Kotihoidon johtaja R. Inkala SOPEUTTAMISTOIMENPITEET loppuvuodelle 2016 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito v Kotihoidon johtaja R. Inkala
Talouden toteuma: elokuu 2016 (8 kk) -menot 72,0%, jossa näkyy 8 kk:n menot -tuotot 60,6% jossa näkyy 7 kk:n tulot -puuttuu elokuun asiakaspalvelumaksut (83 807 €) TP16-ennuste: - tulot 1 039 537€ (huomioituna elokuun palvelumaksut) - menot 5 448 000€ - toimintakate 4 408 463 € - TA16-raami: - tulot 1 005 174 € - menot 5 044 707 € - toimintakate 4 039 533 €
Jälkikäteen vielä tulevia tuloja : - kotikuntakorvaukset vuodelta 2016 laskutetaan jälkikäteen tuloa noin 91 960 € (tehostetussa palveluasumisessa 3 hlöä muuttanut Kempeleeseen) menoa noin 27 900 € (yksi muuttanut tehostettuun palveluasumiseen pois Kempeleestä) -laitoshoidon purkamisen yhteydessä palkkavarauksen siirto loppuvuoden osalta n. 41 100 € ikähoivaan -> näistä tulossa tuloja yhteensä noin 105 160 €
Sopeuttamistoimenpide-esityksiä loppuvuodelle: Toteuttamiskelpoisia: -lyhytaikaisten sijaisten rekrytoinnin tarve arvioidaan tarkkaan -henkilökunnan työajan ja –vuorojen järjestelyt - viikonloppu- ja arkipyhien ateriakuljetusten ostopalvelu lopetettu jo 1.8.2016 alkaen (ostojen vähennys noin 8 700 € loppuvuodelta) -> mutta kuitenkin määräaikaisen kotiavustajan (1-1½) palkkaaminen tarpeen (päivittäiset ruokakuljetukset, palvelutalon lounasajat, muut kuljetukset kuten pyykki-/kauppa-asiat) Ei ole mahdollista toteuttaa: - lopetetaan määräaikaisten palkkaus (ateriakuljetuksissa/palvelutalon keittiöllä, vuorokodissa ja kotihoidon kentällä)? - omaishoidontukea ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja (jotka määrärahasidonnaisia) ei myönnetä enää loppuvuonna uusille kriteerit täyttäville hakijoille ? - lopetetaan kotihoidon ostopalvelut ? -> toimenpiteillä on välitön vaikutus asiakkaisiin -> toimenpiteillä on välitön heikentävä vaikutus kotona asumista tukevaan palveluun -> toimenpiteillä on välitön vaikutus kotiin vietäviin ateriapalveluihin
Kotihoidon johtajan esitys: Edellä kuvatuilla sopeuttamistoimenpide-esityksillä on välittömät heikentävät vaikutukset ikähoivan asiakkaiden hoitoon ja hoivaan sekä ja heidän palveluihin. Lisätuloja saadaan lähinnä kotikuntakorvauksista aiemmilta kotikunnilta sekä terveys ja toimintakyky-alaprosessista siirtyvistä palkkamäärärahoista. Esitän, että palvelujen järjestämiseksi valtuustolta haetaan lisämäärärahaa. Lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on noin 265 000 €. Esityksen aihe - Nimi Sukunimi