Perusopetus Rehtorikokous 8.8.2016.

Esitys aiheesta: "Perusopetus Rehtorikokous 8.8.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Perusopetus Rehtorikokous

2 Ta-2016 toteutuma ja ennuste Ta-2017 valmistelutilanne
Talousasiat: Ta-2016 toteutuma ja ennuste Ta-2017 valmistelutilanne Uudet hankkeet (erillinen taulukko)

3 Ta-2016 toteutuma ja ennuste
Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste n. -2,7 M€ negatiivinen, ennuste tarkentuu syksyn aikana, heinäkuun jora tehdään tällä viikolla. 29.8. mennessä tulee valmistella toimenpiteet, joilla ydinkaupungin toimintakate toteutuu kv:n päättämän talousarvion mukaisena, edellyttää toimintakatteen parannusta 7,1 milj.eurolla (toukokuun ennuste). Perusopetuksen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen (tulot 4,7 M€ ja menot -97 M€). -2, 7 milj.€ ylitysennuste koostuu v-kasvatuksen ylityksestä, joka johtuu mm. lapsimäärän kasvusta.

4 Ta-2016 toteutuma ja ennuste
Perusopetuksen tilanteen ja loppuvuoden ennusteen mukaan henkilöstömenot tulisivat ylittymään n € (koulujen ReksBud- ja ip- ja kk-ohjaajien ennusteiden mukaan), vastaavasti menojen alitusta tulee koulukuljetuksissa (n €) Uuden lukuvuoden henkilöstömenotieto saadaan selville vasta ajossa, myös mm. vuokra- kustannusten, kotikuntakorvausten osalta ei ole varmuutta loppuvuoden osalta.

5 Ta-2016 toteutuma ja ennuste
Kuluvana vuonna käynnissä olevien hankkeiden omavastuuosuudet ovat n. 0.2 milj.€ - miten katetaan? Uusien hankkeiden osalta talouden ennuste ja talousarviomuutosesitys tehdään myöhemmin, kun hankkeet käynnistyvät ja voidaan ennustaa kustannusten kertyminen syksyn aikana. ReksBudiin ennusteiden tarkistus 5.9. mennessä, tieto tarvitaan elokuun jora-ennusteeseen

6 TA-2017 laadintakatsaus / kasvun ja oppimisen palvelualue
Ta-2017 raami € Ta-2016 ennuste € (ylitystä talousarvioon n. -2,7 M€) Ero € Suurimmat menojen muutokset, jotka on huomioitu tällä hetkellä ta-esityksessä: Lapsimäärän kasvu v-kasvatuksessa (kunnallisessa 150 lasta ja yksityisessä 90 lasta ) -2,2 M€ Perusopetukseen lisäresurssi kattamaan poistuvaa avustusta (kevätlukukauden osuus) -0,6 M€ Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu (40 oppilasta) -0,3 M€

7 TA-2017 laadintakatsaus Perusopetuksen maahanmuuttajaopetus -0,28 M€
Lukion maahanmuuttajaopetus -0,33 M€ Hankkeiden omavastuut -0,2 M€ Sisäiset vuokrat -0,4 M€ (tarkistuksessa) (Hiltulanlahden koulun lisätilat, Jynkän koulun ja Käärmelahden koulun uudet vuokrat, Hatsalan ja Minna Canthin koulun vuokrien tarkistus, Karttulan koulun väistötilat, Pohjantien koulun vuokrat, päiväkotien vuokramuutokset?) Lomarahan 30 % leikkaus n.1,5 M€ (huom. lomarahasäästöt) Varhe- ja e-menoperusteisten maksujen muutos 0,6 M€ Juankosken ta-esitys laaditaan erillisenä

8 Ta-2017 laadinnan aikataulu
Palvelualueiden 1. esitykset mennessä Lautakuntakäsittelyt kaikissa syksyn kokouksissa Kh 1. käsittely Kh 2. käsittely Kv:n 1. käsittely Kv:n päätöskokous Käyttösuunnitelmat hyväksytään joulukuun kokouksessa

9 Maahanmuuttajaopetus
Maahanmuuttajaopetus / yhteenveto oppilasmäärä kustannukset valtionosuus €/lukuvuosi €/oppilas Perusopetuksen valmistava opetus 30 16 184,53 Aikuisten maahanmuuttajien valmistava opetus 12 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus 4 674,01 56 088 Lukioon valmistava opetus 10 75 000 7 407,69 74 077 Yhteensä