Perhe- ja sosiaalipalvelut

Esitys aiheesta: "Perhe- ja sosiaalipalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Perhe- ja sosiaalipalvelut
Tammi-huhtikuu 2018

2 2018 Eksoten tammi-huhtikuun tulos

3 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2018

4 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero

5 Eksote yhteensä

6 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna
Henkilöstökulut 1-4/2018 olivat -0,6 milj. € käyttösuunnitelmaa suuremmat Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 12,6 budjettia enemmän.

7 2018 PerSon tammi-huhtikuun tulos

8 Perhe- ja sosiaalipalvelut tulos tammi-huhtikuu 2018

9 Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2018

10 Perhe- ja sosiaalipalvelut Nettotoimintamenojen budjettiero

11 Avustuskulujen budjettiero (1000 EUR)
Perustoimeentulotuki loppuu maaliskuulle

12 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tammi-maaliskuun 2018 tulos

13 PerSo henkilötyö-kk toteuma 2018 maksettu työpanos (Cognos: HTK2)
Henkilöstökulut 1-4/2018 olivat +0,2 milj. € käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 15 vähemmän kuin budjetissa.

14 PerSo henkilötyö-kk toteuma 2018 tulosalueittain

15 PerSo: Henkilötyövuosien toteuma tulosalueittain ja -yksiköittäin

16 PerSon tulosalueiden tammi-huhtikuun tulos

17 PS20 Perhepalvelut

18 Lasten ja nuorten sairaalapalvelujen ostot Lastensuojelun asumis- ja hoivapalv. ostot
Toteuma tammi-huhtikuu 2018

19 PS30 Aikuisten psykososiaaliset palvelut

20 Asumis- ja hoivapalvelujen ostot Sairaalapalvelujen ostot
Toteuma tammi-huhtikuu 2018

21 PS40 Vammaispalvelut

22 Vammaisten asumis- ja hoivapalv. ostot Vammaisavustukset
Toteuma tammi-huhtikuu 2018

23 PS50 Työelämäpalvelut

24 Työelämäpalvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus, Työllistettyjen palkat

25 Ajankohtaista

26 Ajankohtaista TA2019 – aikataulu:
Toiminnalliset muutokset (kustannuspaikat, tulosyksiköt yms.) tulee ilmoittaa oman vastuualueen controllerille viimeistään mennessä Palkkabudjetti: tarkastus alkaa > valmiina 31.8. Tulosbudjetti: tarkastus alkaa > valmiina 21.9. Investointiehdotukset toimitetaan Excel-tiedostona tulosalueittain taloustuen sähköpostiin 23.8 mennessä Talousarviokoulutukset järjestetään elokuussa -> tiedotetaan vielä erikseen

27 Ajankohtaista Puolivuotisraportti - aikataulu
Vastuualueiden tekstit valmiina viimeistään 31.7. Puolivuotisraportti hallituksen käsittelyssä 15.8.