Tarkastuslautakunta   TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutokset TA 2014 siirrot

Esitys aiheesta: "Tarkastuslautakunta   TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutokset TA 2014 siirrot"— Esityksen transkriptio:

1 Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2014 muutokset TA 2014 siirrot TA 2014 yhteensä Toteutumis- ennuste Poikkeama ennuste/ TA muutoksin Muutos-% ennuste/ TA muutoksin Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös Käyttötalousosa (1.000 €) TOT Tarkastuslautakunta Toimintatuotot Valmistus omaan kayttoon Toimintamenot 516 675 0 % 31 % Toimintakate -516 -675 Investointiosa (1.000 €) Investointikulut Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien luovutustuotot NETTO Tähän SAP-taulukko: Käyttötalous- ja investointiosan toteutumisennuste 1000€ (1-8R) Toimintamenojen/-tulojen tai nettomenojen poikkeamat Ei olennaisia poikkeamia Investointiosan menojen/tulojen poikkeamat Esittäjän nimi

2 Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
Selvitykset ja yhteenveto, joka käytettävissä päivitettynä myös tilinpäätöksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaraportissa (word-raportissa), vrt. osavuosikatsaus 2:n word-raportti Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutokset) Selvitys toiminnan painopisteistä ja keskeisistä muutostekijöistä talousarvion laatimisen jälkeen (jos olennainen vaikutus talousarvion toteutumiseen) Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna, tärkeimmät toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan Esittäjän nimi

3 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat
Selvitykset ja yhteenveto, joka käytettävissä päivitettynä myös tilinpäätöksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seurantaraportissa (word-raportissa), vrt. osavuosikatsaus 2:n word-raportti Tilivelvollisen viranhaltijan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat) Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi Esittäjän nimi

4 Työvoiman käyttö Työvoiman käyttö raportoidaan määräaikaan mennessä käytettävissä olevien tietojen perusteella Revisiotoimisto Tammikuu - Syyskuu 2013 2014 Työvoiman käyttö / htv 5,5 4,9 Vakituisten osuus % 100,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuus % - Sijaisten osuus % Tilapäisten määräaikaisten osuus % Sairauspoissaolot % 0,5 0,1 Tapaturmapoissaolot % 0,00 Työpanos 4,4 4,1 Työpanoksen osuus työvoimasta 80,0 83,7 Sijaistus % Esittäjän nimi

5 Uudistamisohjelman 2014 -2016 eteneminen
Selvitys hyväksyttyjen toimenpiteiden etenemisestä tiivistettynä ja painotettuna toimenpiteisiin, joiden mahdollisella poikkeamalla on suuri vaikutus kaupungin toimintaan ja talouteen Esittäjän nimi