YT neuvotteluissa asetettu tavoite henkilöstömenojen säästöille

Esitys aiheesta: "YT neuvotteluissa asetettu tavoite henkilöstömenojen säästöille"— Esityksen transkriptio:

1 YT neuvotteluissa asetettu tavoite henkilöstömenojen säästöille
Säästötavoite Euroa Arvio toteumasta Koulutusmäärärahoista leikataan 50%   € € Lisä- ja ylityötä leikataan 50% = € Joustavan työajan saldoylitysten ylityöt €, mistä säästöä € (paikalliset sopimukset muuttuvat tasoittumattomiksi) € € € € Osa-aikaisuudet mahdollistetaan , 80% =>50%, lyhennetty työaika € € Vuosilomaohjeistuksen tiukka noudattaminen, ja säästölomien pois pitäminen Työaikapankkisopimuksen muutos € Joustavan työajan sopimus KVTES+LS  € € yht. työaikapankki Lomarahan vaihtosopimus ja talkoovapaat  € € Hoitotyön lähiesimiehet (noin 50 henk.) ja kaikki ylihoitajat sijaistavat toisiaan (oto) 4 viikkoa kesälomakaudella € € Erityis-, asiantuntija, tutkimus- ja kehittämistehtävissä toimivat (n.50 henk.) työntekijät siirtyvät kesälomakaudella koulutuksensa mukaiseen perustyöhön vsl-sijaisuuksiin 4 vk:n ajaksi. Tämä vähentää kesäsijaisten rekrytointitarvetta ja ylläpitää/lisää em. henkilöiden ammatillista osaamista.  € € Tavoite yhteensä: € €

2 Yhteenveto materiaalien ja palvelujen ostojen säästöistä sekä lykätyistä hankinnoista
Materiaalit Palvelujen ostot Lykätyt hankinnat Poistot (arvio) Taseyksiköt 50 000 Operatiivinen keskus N Lääkinnälliset palvelut - * -* 26 000 Psykiatria - Akuutti 47 500 Hoitotyön palvelut YHTEENSÄ * Lääkinnällisissä palveluissa materiaalihankinnat alkuvuodesta lisääntyneet apteekin varmuusvaraston korjaamisen vuoksi. Palvelujen ostot samoin alkuvuonna lisääntyneet. Mahdollista säästöä tässä vaiheessa vaikea arvioida.

3 Ennusteeseen 4/2019 verrattuna:
-henkilöstömenot -2,6 m€ -materiaalit ja palvelut -1,3 m€ -omistusyhteisöiltä tuloutus / hyvitys -2,5 m€ Yhteensä -6,4 m€ Jäljellä oleva sopeutustarve -3,4 m€ -palvelut sisältäen läpilaskutuksen Yt-neuvottelut jatkuvat -henkilöstömenojen sopeutus tähän mennessä 5,3 m€ -kehityshankkeet, sijaisten tarve -uudelleen järjestelyt, päällekkäisyydet

4 Suurimman ostopalvelujen tuottajat 2018 (Effector)
Palveluntuottaja Summa Potilaiden määrä HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYH 862 NIUVANNIEMEN SAIRAALA 53 Vetrea Neuron 123 VETREA TERVEYS OY 109 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KU 403