TALOUSARVION SEURANTA /SOPEUTTAMINEN SOSIAALINEN TURVALLISUUS

Esitys aiheesta: "TALOUSARVION SEURANTA /SOPEUTTAMINEN SOSIAALINEN TURVALLISUUS"— Esityksen transkriptio:

1 TALOUSARVION SEURANTA /SOPEUTTAMINEN SOSIAALINEN TURVALLISUUS
Kunnanhallitus | Timo Kvick |

2 Toimintatuottojen toteutuma 50,0, % Toimintakulujen 73,6 %
8/2016 lopussa; Toimintatuottojen toteutuma 50,0, % Toimintakulujen 73,6 % Toimintakate 77,4 % Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

3 YLEISET SOSIAALIPALVELUT Toteutuma 66,7 % Toteutunee arvioidusti
Perustoimeentulotukimenot e suuremmat kuin vastaavana ajankohtana Päätöksiä noin 200 kpl:tta edellisvuotta enemmän Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

4 Ylitysennuste noin 690.000 euroa;
Vammaispalvelut (kehitysvammahuolto, vaikeavammaisten palvelut, toimintakeskus) Ylitysennuste noin euroa; Kehitysvammahuollon laitospalvelut n euroa (palveluasumisesta säästynee n e.)joten nettoylitys n Vaikeavammaisten palveluiden ostot n euroa Vaikeavammaisten avustukset euroa Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut euroa Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

5 Kehitysvammahuollossa tukiasumisen ostot lopetettu kokonaan
SOPEUTTAMINEN Kehitysvammahuollossa tukiasumisen ostot lopetettu kokonaan Laitoshoidossa yksi hlö, joka siirtyy palveluasumiseen 2017 keväällä. Säästö noin euroa /vuosi Kaksi henkilöä siirtynyt palveluasumisesta perhehoitoon; säästö euroa /vuosi(vuonna e) Tukiasumisen ostot lopetettu(omana toimintana). Säästö loppuvuonna 2000 euroa Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

6 Kulut laskutetaan uudelta kotikunnalta/riitautetaan
Tänä vuonna kuluja aiheuttaa yksi hoitopaikka Tahkokankaalla (vaikeahoitoisten osasto e/kk) Kulut laskutetaan uudelta kotikunnalta/riitautetaan Vaikeavammaisten palveluasumisessa neljä uutta asiakasta Kuljetuspalveluista säästyy euroa Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

7 Tukiasumisen ostoja lopetettu. Säästö loppuvuonna 5000 euroa
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa tukiasumispalvelua ei ole ostettu enää uusille asiakkaille (omana toimintana) Tukiasumisen ostoja lopetettu. Säästö loppuvuonna 5000 euroa Palveluasumista ostettu vain erikoissairaanhoidosta tuleville Mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan siirtyminen uusiin tiloihin jolloin tiloja vapautuu kehitysvammahuollon käyttöön Muuton myötä toiminta päivätoiminnaksi jolloin ei makseta Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

8 Työosuusrahaa (säästö n.2300 /kk ja 28.000/vuosi)
Tukiasujille ”olohuone” Ohjaajien työpanosta voidaan käyttää paremmin tukiasumiseen ja tukiasumisen ostoja purkaa edelleen Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

9 Huostaanoton purku, säästö loppuvuonna n.10.000 euroa
Lastensuojelussa sijaishuollon toimintakulut ylittyvät, mutta avohuollossa säästynee saman verran Huostaanoton purku, säästö loppuvuonna n euroa Asiakkuudessa oleville nuorille ollaan käynnistämässä ryhmätoimintaa yhdessä Mt-neuvolan kanssa Vähentää ammatillisten tukihenkilöiden ja tukihenkilöiden käyttöä? Esityksen aihe - Nimi Sukunimi

10 Kotikorvauksia laskutetaan vuoden lopussa n.75.000 euroa
Perustoimeentulotuen valtionosuutta vähintään euroa arvioitua enemmän (kasvaneet perusttt.menot) Esityksen aihe - Nimi Sukunimi