Varhaiskasvatuksen toimintakulut

Esitys aiheesta: "Varhaiskasvatuksen toimintakulut"— Esityksen transkriptio:

1 Varhaiskasvatuksen toimintakulut
Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen /

2 Käyttötalous & toimintakate €
TP TP ,4% TA Enn ,7% TAE ,1%

3 Kuusikkovertailu- lukuja
Kunnallinen päiväkotihoito 2014 2015 Hinta/lasken-nallinen lapsi 10 413 10 485 + 72 Hinta/lasta kohden 12 648 12 561 - 87 Hinta / läsnäolopäivä 79 77 - 2 Kunnallisen päiväkotihoidon kok.kustannukset

4 HTV - kehitys 2014: 1355,5 2015: 1339,1 2016: (1313,2)

5 Htv- muutos tietyissä tehtäväryhmissä
Laitosapulaiset ( ) 168 → 137 Päivähoitoavustajat 18 palkkaamisluvasta luopuminen 7 vakanssin muuttaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssiksi Johtajuusrakenteen tarkastelu 2014/ aluepäällikön ja 1 palvelupäällikön vakanssin poistuminen varhaiskasvatuksen hallinnosta ( ) päiväkodin johtajien määrä 51 → 47

6 Sijaisten käytön tarkastelu / sairauspoissaolojen kehitys
xx % palkoista 2014 2015 2016 TP / TA Sairauspoissaolot 4,9% 4,4,% 4,0%

7 Hoitopaikkojen tehokas käyttö
Täyttö- ja käyttöasteiden tarkastelu 2014 2015 2016 Täyttöaste 85,7 88,3 Käyttöaste 80,6 83,6 84,5

8 Avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden lisääminen
Lapsimäärät eri toiminnoissa Pk Pph Avoin 2011 5 058 447 482 2012 5 193 416 523 2013 5 270 368 527 2014 4 926 308 2015 4 983 258

9 Kiitos!