Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset - Vapaa-aikatoimiala

Esitys aiheesta: "Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset - Vapaa-aikatoimiala"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintoanalyysin toimenpide-ehdotukset - Vapaa-aikatoimiala
Esittäjän nimi

2 Vastuualue Kirjastopalvelut Vastuullinen viranhaltija Aart De Heer
Toimintojen lkm. 13 Työvoiman käyttö (HTV 2015) 151,5 Toimenpiteet, joita esitetään selvitettäviksi Henkilötyövuosien ja resurssien vähentäminen toiminnossa; Käyttäjäkoulutus, asiakasopastus ja neuvonta (- 2,5 htv). Lähikirjastojen lakkauttaminen vaatii kulttuurilautakunnan päätöksen. Kokoelmien uudistamiseen käytettävien resurssien uudelleenmitoitus mm. kirjastoaineistohankintojen supistaminen (- 1,5 htv). Henkilötyövuosien ja resurssien vähentäminen toiminnossa; Tietojärjestelmät, infra, tapahtumat, näyttelyt (-1 htv). Kehittämishanke lainaustoiminnan logistiikan kehittämiseen ja automatisoinnin lisäämiseen (6Aika, Älykäs kaupunki). Esittäjän nimi

3 Vastuualue Museopalvelut Vastuullinen viranhaltija Olli Immonen
Toimintojen lkm. 20 Työvoiman käyttö (HTV 2015) 135 Toimenpiteet, joita esitetään selvitettäviksi Vähennetään tiloja ja tehostetaan toimintaa Suurtorilla (tilat, galleriatoiminta, tapahtumatoiminta, taidelainaamo, vuokraukset) (-3 htv). Tiloista luopuminen vaatii kulttuurilautakunnan päätöksen. Myyntitoiminnan ulkoistamisen selvittäminen Turun linnassa ja museokauppa konseptin kehittäminen yhdessä konsernin muiden kauppojen kanssa (-1 htv). Kauppapalvelujen tuottajan kilpailuttaminen ja valinta vaatii kulttuurilautakunnan päätöksen. Kokoelmavarastojen tiivistäminen ja muut säästöt sekä lisätulot (palvelutuotanto, tilavuokraus). Tilajärjestelyt vaativat kulttuurilautakunnan päätöksen Esittäjän nimi

4 Vastuualue Nuorisopalvelut Vastuullinen viranhaltija
Annina Lehtiö-Vainio Toimintojen lkm. 10 Työvoiman käyttö (HTV 2015) 107,5 Toimenpiteet, joita esitetään selvitettäviksi Palveluverkoston tehostaminen (mahdollisesti Kirkkoaukio pois, Kuuvuori pois ja sen tilalle Halinen, ¼ Runosmäestä kirjastolle) Palveluverkon muuttaminen vaatii nuorisolautakunnan päätöksen. Prosessien, hallinnon ja toimintatapojen tehostaminen, hankintojen keskittäminen ja vähentäminen, vapautuvien vakanssien täyttämättä jättäminen (-2 htv) Esittäjän nimi

5 Vastuualue Liikuntapalvelut Vastuullinen viranhaltija Arto Sinkkonen
Toimintojen lkm. 14 Työvoiman käyttö (HTV2015) 95 Toimenpiteet, joita esitetään selvitettäviksi Hinnaston muutokset Liiklk § 147 pitkän tähtäimen linjausten ja lähetekeskustelun mukaisesti. Vaatii liikuntalautakunnan päätöksen Ulkoliikuntapaikkaverkoston määrällinen supistaminen, hoitotasojen heikennykset ja kenttien ylläpidon ja käyttövastuu siirtäminen suunnitelmallisesti seuroille. Palveluverkkomuutokset vaativat liikuntalautakunnan päätöksen. Aikuisten avustusten vähentäminen 50%. Vaatii liikuntalautakunnan päätöksen Ulkoisten ja sisäisten vuokrakohteiden täsmentäminen ja kriittinen tarkastelu. Liikuntapaikkasuunnitelman hyväksyminen vaatii liikuntalautakunnan päätöksen. Henkilöstösäästöt luonnollisen poistuman myötä kaikilla osastoilla lukuun ottamatta palvelualueen ydintehtäviä sekä keskeisiä asiakaspalvelutehtäviä. (-1htv) Esittäjän nimi

6 Vastuualue Kaupunginorkesteri Vastuullinen viranhaltija
Emilie Gardberg Toimintojen lkm. 3 Työvoiman käyttö (HTV 2015) 92 Toimenpiteet, joita esitetään selvitettäviksi Tuottojen kasvattaminen tila- ja tapahtumamyynnissä Myynnin uudelleenjärjestelyt (-1 htv) Esittäjän nimi

7 Vapaa-aikatoimialan hallinto
Vastuualue Vapaa-aikatoimialan hallinto Vastuullinen viranhaltija Seija Tölkkö Toimintojen lkm. 20 Työvoiman käyttö (HTV 2015) 45 Toimenpiteet, joita esitetään selvitettäviksi Talouden ja henkilöstöasioiden päivittäistoimintojen uudelleenjärjestelyt (- 2 htv) Kohderyhmätyön ja aluetyön uudelleenjärjestelyt (- 2 htv) Esittäjän nimi