Talouden ja toiminnan seuranta 2015 Talouden ja toiminnan väliarviointi 1-3/2015

Talouden ja toiminnan väliarviointi 1-3/2015 Hallintokuntien toteuma tulisi olla tarkastelujakson aikana (maaliskuun lopussa 25 %) talousarvioon nähden, toteumat on esitetty raportissa hallintokunnittain. Toteumavertailuissa tulee ottaa huomioon, että tilinpäätöksestä johtuen vuodenvaihteen tasetta ei ole vielä kirjanpidossa siirretty kuluvalle vuodelle. Maaliskuun lopussa vuosikate on noin 347 000 euroa. Toimintatuotot 18,4 % ja toimintakulut 23,1 %.

Toteuma koko kunta 1-3/2015 1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 Myyntituotot   1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 % Myyntituotot 158 025 1 046 420 154 430 14,8 Maksutuotot 179 271 664 600 158 079 23,8 Tuet ja avustukset 37 440 183 812 27 265 Muut toimintatuotot 169 833 392 971 80 727 20,5 TOIMINTATUOTOT 544 568 2 287 803 420 501 18,4 Henkilöstökulut -1 465 055 -6 495 549 -1 583 521 24,4 Palvelujen ostot -1 488 428 -6 707 405 -1 529 688 22,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -246 355 -1 039 550 -189 764 18,3 Avustukset -149 821 -1 027 300 -218 485 21,3 Muut toimintakulut -10 623 -35 850 -13 961 38,9 TOIMINTAKULUT -3 360 282 -15 305 654 -3 535 419 23,1 Verotulot 1 941 121 7 564 000 1 940 175 25,7 Valtionosuudet 1 478 725 5 964 000 1 525 573 25,6 Rahoitustuotot ja -kulut -12 561 -18 600 -3 282 17,6 VUOSIKATE 591 572 491 549 347 548 70,7 Suunnitelman mukaiset poistot -104 387 -507 429 TILIKAUDEN TULOS 487 185 -15 880 Poistoeron muutos 5 361 21 444 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 492 546 5 564

Kunnan asukasluku ja työllisyystilanne Kunnan asukasluku oli maaliskuun lopussa 2456. Kunnan työttömyysaste oli joulukuun lopussa 17,5 %. Yhteensä joulukuussa työttömänä oli 189 henkeä koko 1082 hengen työvoimasta. Työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2014 oli yhteensä 119 211 euroa, maaliskuussa 2015 tukea maksettiin 38 henkilöstä, yhteensä tammi-maaliskuussa 39936,70 euroa. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksen myötä kunnat maksavat vuoden alusta 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden maksuosuudesta 50% ja yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden maksuosuudesta 70%. Lakimuutokseen on varauduttu talousarviossa ja ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella ne pysyvät talousarvioissa. VUOSI maaliskuu kesäkuu syyskuu joulukuu 2009 2364 2379 2371 2010 2378 2377 2397 2421 2011 2438 2463 2474 2477 2012 2446 2464 2470 2466  2013 2455 2475 2014 2465 2452 2459 2476  2015 2456 vuosi maaliskuu kesäkuu syyskuu joulukuu 2009 12,7 % 13,1 % 12,5 % 2010 11,8 % 11,6 % 10,8 % 13,0 % 2011 12,9 % 10,7 % 2012 11,1 % 10,4 % 10,6 %  11,6 %  2013 12,8 % 11,2 % 10,6 % 14,6 % 2014 14,8 % 14,3 %  14,8 %   17,4 % 2015 17,5 %

Kunnanhallitus/yleishallinto   1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 % Myyntituotot 101 400 2 230 557,5 Tuet ja avustukset 987 25 952 Muut toimintatuotot 40 13 926 80 0,6 TOIMINTATUOTOT 1 128 40 278 2 310 5,7 Henkilöstökulut -91 379 -423 896 -90 329 21,3 Palvelujen ostot -175 776 -583 150 -171 648 29,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13 714 -34 200 -5 321 15,6 Avustukset -12 000 -80 0,7 Muut toimintakulut -2 442 -8 400 -4 461 53,1 TOIMINTAKULUT -283 310 -1 061 646 -271 839 25,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -282 182 -1 021 368 -269 529 26,4 Rahoitustuotot ja -kulut -14 VUOSIKATE -282 197 Poistot ja arvonalentumiset -16 474 -106 621 TILIKAUDEN TULOS -298 671 -1 127 989 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Kunnanhallituksen sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Yleishallinnon sitova tavoite: Kunnan johtaminen ja päätöksenteko varmistaa Toivakka-tarinan talous- ja johtaminen osion tavoitteiden toteutumisen vuoteen 2017 mennessä 1. Palveluverkon uudistaminen vastaamaan talouden kantokykyä 2. Valtuustosopimuksen laatiminen 3. Esimiestyön kehittäminen 1. toteutui/ei toteutunut 2. Esimieskysely  Uusi kunnanjohtaja aloitti tehtävässään 1.3.2015. Hallinto- ja talousosaston sitova tavoite: Hallinnon haavoittuvuuden ehkäiseminen ja ammatillisen osaamisen turvaaminen Kunta käynnistää keskustelut ylikunnallisen tukipalveluyksikön muodostamisesta Ylikunnallinen selvitys valmistuu vuoden 2015 aikana  Resurssivajeen vuoksi työtä ei ole aloitettu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Henkilöstöhallinnon sitova tavoite: Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Kehitetään henkilöstöhallintoa: YT-toimikunta, TYKY-toiminta, työsuojelutoiminta, työterveyshuolto 1. Sairauspoissaolojen määrä 2. Koulutussuunnitelman toteutuminen 3. Työhyvinvointikysely Koulutussuunnitelma 2015 hyväksytty ja vuoden 2014 käydyt koulutukset dokumentoitu. Elinkeinotoimen sitova tavoite: Asukasluvun palveluihin mitoitettu hallittu kasvu 1. Kuntamarkkinointi 2. Tonttimyynti 3. Kaavoitus 8 myytyä tonttia 1 myyty tontti, tonttiale hyväksytty valtuustossa.

Perusturva toteuma 1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 Myyntituotot 522 36 760   1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 % Myyntituotot 522 36 760 1 592 4,3 Maksutuotot 120 795 476 400 117 562 24,7 Tuet ja avustukset 17 649 121 708 16 305 13,4 Muut toimintatuotot 1 382 7 200 1 377 19,1 TOIMINTATUOTOT 140 347 642 068 136 835 21,3 Henkilöstökulut -542 218 -2 542 162 -638 152 25,1 Palvelujen ostot -1 062 280 -4 744 190 -1 068 289 22,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 245 -133 800 -18 686 14,0 Avustukset -83 177 -424 600 -97 465 23,0 Muut toimintakulut -2 372 -12 900 -4 505 34,9 TOIMINTAKULUT -1 708 292 -7 857 652 -1 827 095 23,3 VUOSIKATE -1 567 944 -7 215 584 -1 690 261 23,4 Poistot ja arvonalentumiset -144 -720 TILIKAUDEN TULOS -1 568 088 -7 216 304 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Perusturvan sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 1/2 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Perusturvan hallinnon sitova tavoite: Sote-rakennelakiuudistuksen suunnittelutyö toivakkalaisten edun mukaisesti 1. Toivakan kunnan edunvalvonta sosiaali- ja ter-veydenhuollon palveluissa uudella sote-alueella 2. Hyvä yhteistyö neuvottelukuntien kanssa 1. Aktiivinen osallistuminen sote-tilaisuuksiin 2. Henkilöstön muutosprosessiin osallistaminen 3. Tarpeen mukainen tiedottaminen  1. Vastattu lausuntoihin ja sote 2020 -hankkeen kautta tehty kehittämistyötä 2. Henkilöstöä tiedotettu ja henkilöstö- ja kuntalaistilaisuus järjestetty Lastensuojelun sitova tavoite: Lastensuojelun avohuollon vahvistaminen 1. Lapsen ja hänen perheensä ajantasainen ja ennaltaehkäisevä auttaminen 2. Oman kunnan avohuollon tukitoimien käyttö ensisijaisesti (esim. perhetyö) 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 1. Lastensuojeluilmoitusten määrän seuranta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa 2. Huostaanottojen määrät 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen vuonna 2015  1. Lastensuojeluilmoituksia on tullut tasaisesti 2. Oman kunnan palveluita käytetään aktiivisesti. Huostaanottoja ei ole tehty 3. Hyvinvointisuunnitelman päivitys tehdään syksyllä 2015 Muiden lasten ja perheiden palveluiden sitova tavoite: Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen 1. Lapsen ja hänen perheensä ennaltaehkäisevä auttaminen 2. Ennaltaehkäisevä perhetyöntekijä kunnassa 3. Lasten ja perheiden palveluohjaus 1. Lastensuojeluasiakkaiden määrän pysyminen aikaisempien vuosien tasolla 2. Asiakaslähtöinen ja suunnitelmallinen työote ja ennaltaehkäisevä ja oikea-aikainen ohjaaminen palvelujen pariin  1. Lastensuojeluasiakkaita on ollut hieman enemmän kuin vuosi sitten 2. Suunnitelmallinen työote on käynnissä Vanhushuollon sitova tavoite: Vanhusten kotona asumisen tukeminen 1. Palvelujen sujuvuus, oikea-aikaisuus ja taloudellisuus 2. Vanhusten mahdollisimman pitkä kotona asuminen 3. Vuodeosastohoidosta kotiuttaminen 1. Palvelukeskuksen käytön suhteellinen väheneminen 2. Vanhuspalvelustrategian ja -lain velvoitteiden toteuttaminen 3. Vuodeosastokäytön laskeminen 1. Vanhuspalveluita on kehitetty suunnitelmia ja linjauksia tehden. Kokonaissuunnitelman muutosta on aloitettu 2. Laukaasta ja Joutsasta tulevat siirretty mahdollisimman nopeasti jatkohoitoon Palvelukeskukseen.

Perusturvan sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 2/2 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Kehitysvammahuollon sitova tavoite: Perhehoidon lisääminen kehitysvammaisten asumismuotona 1. Perhehoidon lisääminen kehitysvammaisten asumismuotona 2. Toivakan vammaispoliittisen ohjelman valmistuminen 3. Päivätoiminnan jatkuminen Toivakassa 1. Perhehoitopaikkojen määrät kehitysvammaisten asumismuotoina 2. Vammaispoliittisen ohjelman toteuttaminen  1. Perhehoitopaikkoja on kartoitettu 2. Vammaispoliittinen ohjelma toteutetaan syksyllä 2015 3. Päivätoiminta jatkuu Toivakan omana toimintana Muiden vanhusten ja vammaistenhuollon sitova tavoite: Perhehoidon ja omaishoidon vahvistaminen 1. Omaishoitajien tukeminen 2. Kotihoidon käyttäminen 3. Kehitytään kimpassa -hanke 4. Perhehoidon lisääminen 1. Omaishoitajien jaksamisen seuraaminen 2. Kotihoidon käyttömäärät 3. Tiivis hankeyhteistyö 4. Perhehoitajien määrien seuraaminen  1. Omaishoitajakoordinaatin kk-tapaamiset 2. Kotihoidon käyttö on aikaisemman luokkaa 3. Hankeyhteistyö toimii hyvin 4. Perhehoitajakoordinaattorin kanssa on tehty yhteistyötä Päihdehuollon sitova tavoite: Kunnan päihdetyön lisääminen 1. Uuden päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman mukaisten toimintojen toteuttaminen käytännön työssä 2. Yhteistyö Seututerveyskeskuksen kanssa 1. Varhaisen vaiheen päihdeasiakkaiden määrä 2. Laitoskustannusten pysyminen edellisen vuosien tasolla  1. Päihdetyötä on kehitetty ja sitä tehdään suunnitelman mukaan 2. Laitospalveluja on käytetty vähän alkuvuodesta Terveydenhuollon sitova tavoite: Erikoissairaanhoidon lähetteiden väheneminen 1. Sosiaalihuollon yhteistyön lisääminen avoterveydenhuollon kanssa 2. Ihmisten hoitaminen perusterveydenhuollossa 3. Kuntalaisten itsehoidon vahvistaminen 1. Tapaamisten määrät 2. Erikoissairaanhoidon lähetteiden väheneminen 3. Kehitytään kimpassa -hankkeen tulokset  1. Yhteistyötä on tehty asiakkaiden kautta 2. Perusterveydenhuollossa on pyritty tekemään kokonaisvaltaista työtä 3. Kehitytään kimpassa -hanke on tehnyt kartoitus- ja suunnitelmatyötä ja asiakkaiden kanssa keskustellaan kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnista Muun sosiaali- ja terveystoimen sitova tavoite: Pitkäaikaistyöttöminen väheneminen 1. Toimeentulotukiohjeen päivittäminen 2. Työttömien työllistäminen 3. Yhteistyön vahvistaminen eri sektoreiden kanssa 1. Päivitetyn toimeentulotukiohjeen käsitteleminen lautakunnassa 2. Pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen 3. Säännölliset yhteistyötapaamiset Toimeentulotukiohjeen päivittämistä kartoitetaan 2. Työttömien määrä on kasvanut 3. Yhteistyötä on tehty paljon

Sivistystoimi toteuma   1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 % Myyntituotot 43 439 221 510 39 717 17,9 Maksutuotot 56 052 127 500 37 260 29,2 Tuet ja avustukset 18 804 31 052 9 865 31,8 Muut toimintatuotot 294 646 -100,0 TOIMINTATUOTOT 118 589 380 062 87 488 23,0 Henkilöstökulut -613 432 -2 559 982 -626 019 24,5 Palvelujen ostot -139 350 -917 035 -170 897 18,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -35 911 -141 750 -20 039 14,1 Avustukset -66 644 -550 800 -120 940 22,0 Muut toimintakulut -2 986 -5 800 -2 104 36,3 TOIMINTAKULUT -858 322 -4 175 367 -939 998 22,5 VUOSIKATE -739 734 -3 795 305 -852 510 Poistot ja arvonalentumiset -5 236 -26 603 TILIKAUDEN TULOS -744 970 -3 821 908 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Sivistystoimen sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 1/2 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Sivistystoimen hallinnon sitova tavoite: Opetussuunnitelmauudistuksen kehittäminen 1.Koulutus 2.Resurssien varaaminen 1.Koulutuksen määrä 2.Henkilöstön aika ja määrärahat Opetussuunnitelmaa työstetään aineryhmittäin. Pidetty yksi OPS:n VESO-koulutus. Otettu käyttöön Pedanet OPS:n työalustana. Yksittäiset opettajien OPS-koulutukset. Perusopetuksen sitova tavoite: TVT-taitojen kehittäminen (Tieto- ja viestintäteknologiset taidot) 1.Laitteiden hankinta 2.Henkilökunnan koulutus 3.TVT-taitojen opetus oppilaille 1.Laitteiden määrä 2.Koulutuksen määrä 3.TVT-taitojen opetuksen määrä ATK-suunnittelija kilpailuttanut laitteet kuntahankintojen kautta. Pedanet -koulutusta henkilökunnalle. Esiopetuksen sitova tavoite: TVT-taitojen kehittäminen (Tieto- ja viestintäteknologiset taidot) 1. Henkilökunnan koulutus 2. TVT-taitojen tutustuttaminen oppilaille 1. Koulutuksen määrä 2. TVT-taitojen opetuksen määrä  Pedanet- koulutusta henkilökunnalle. Yleissivistävän koulutuksen sitova tavoite: Vapaan sivistystyön toteutuminen 2000 opetustunnin laajuisena monipuolisena ope-tuskokonaisuutena Monipuolisen opetustarjonnan järjestäminen eri-ikäisille kuntalaisille. 1. Kansalaisopiston opetustunnit 2. Taiteen perusopetuksen opetustunnit  Toteutettu opetussuunnitelman ja suunnitellun opetustuntimäärän puitteissa.

Sivistystoimen sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 2/2 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Kulttuuritoimen sitova tavoite: Omatoimipalvelukirjasto 1. Omatoimipalvelukirjaston laitehankinnat 2. Koulutus 1. Laitteiden määrä 2. Käyttäjien määrä 3. Koulutusten määrä 4. Käytttäjäkyselyt  Kilpailutus tehty, toimittaja valittu ja suunnittelu aloitettu. Vapaa-aikatoimen sitova tavoite: Terveysliikunnan määrän lisääminen ja mielekkään ja turvallisen vapaa-ajanvieton mahdollisuuksien tarjoaminen 1. Vähän liikkuvien motivoiminen 2. Matalan kynnyksen liikuntamuotojen esittely yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa 1. liikuntaryhmien ja osallistuvien lukumäärät   Lasten päivähoidon sitova tavoite: Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelman toteuttaminen 1. Ruuhimäki-Kankainen päiväkoti-kouluhankkeen suunnittelu 2. Effica-lisäosien hankinta/koulutus Toteutunut/ei toteutunut Effican lisäosat on hankittu ja käytössä, samoin koulutukset käyty. Ruuhimäki-Kankainen työryhmä perustettu ja suunnittelutyö käynnistetty.

Tekninen toimi 1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 Myyntituotot 113 963 787 750   1-3/2014 TA 2015 1-3/2015 % Myyntituotot 113 963 787 750 110 891 14,1 Maksutuotot 2 424 60 700 3 258 5,4 Tuet ja avustukset 1 500 1 096 73,0 Muut toimintatuotot 168 117 371 845 78 624 21,1 TOIMINTATUOTOT 284 504 1 221 795 193 868 15,9 Henkilöstökulut -218 026 -935 618 -229 021 24,5 Palvelujen ostot -108 911 -450 630 -116 556 25,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -176 790 -727 850 -143 688 19,7 Avustukset -39 900 Muut toimintakulut -2 823 -8 750 -2 892 33,0 TOIMINTAKULUT -506 549 -2 162 748 -492 157 22,8 Rahoitustuotot ja -kulut -15 -77 -100,0 VUOSIKATE -222 061 -940 953 -298 366 31,7 Poistot ja arvonalentumiset -82 533 -373 485 TILIKAUDEN TULOS -304 593 -1 314 438 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Teknisen toimen sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 1/2 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Teknisen toimen hallinnon sitova tavoite: Hankintamenettely sujuvammaksi ja läpinäkyvämmäksi Laskuissa tilausnumerot 2015 viimeisellä neljänneksellä 90 % saapuvissa laskuissa tilausnumero Uusiin, yli 1000 euron hankinnoille avattiin tilausnumerot Yhdyskuntasuunnittelun sitova tavoite: Rantaosayleiskaava ja Kirkonkylän kiireelliset asemakaavat etenevät Kaavojen vaihe Kaavaehdotukset valmiina hyväksyttäviksi Laadittiin Itäisen rantaosayleiskaavan mitoitus- ja suunnitteluperiaatteet. Luontoselvityksen raporttia valmisteltiin. ELY-keskus on kiristänyt asemakaavojen sisältövaatimuksia. Ympäristöjaoston sitova tavoite: Toiminnan tehostaminen Katselmusten määrän vähentäminen Katselmusten määrä / lupa Toimenpideluvissa ei ole enää vaadittu katselmuksia eikä rakennusluvissa rakennekatselmuksia. Puistojen ja yleisten alueiden sitova tavoite: Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö Asemakaava-alueen puuston käsittely Palaute alueen asukkailta Puusto käsittelytyöt on siirretty pääosin vuodelle 2016.

Teknisen toimen sitovat tavoitteet 2015 väliarviointi 1-3/2015 2/2 Toimenpiteet Mittarit Toteutuneet toimenpiteet 1-3/2015 Toimitilapalveluiden sitova tavoite: Toiminnallisiä säästöjä Energiankulutuksen alentaminen 5 % energiakustannusten alentaminen Uusiutuvan energia kuntakatselmukseen kuuluu vertailulaskelmien tekeminen. Vastuuhenkilö nimetty Muiden toimitilapalveluiden sitova tavoite: Toiminnallisia säästöjä Siivoustyön laadun ja tuottavuuden arviointi Tehdään uusi siivoustyön mitoitus  Mitoitustyö on kilpailutettu Maa- ja metsäalueiden sitova tavoite: Kirkonkylän ilmeen kohentaminen Kirkonkylän puuston hakkuut Saatu palaute Puusto käsittelytyöt on siirretty pääosin vuodelle 2016. Sisäisen palvelutoimen sitova tavoite: Auraustoiminnan uudelleen organisointi Sopimus uudesta toimintamallista Sopimus tehty 1.10.2015 mennessä Alustavia neuvotteluja käyty Vesihuollon sitova tavoite: Vesihuoltoverkoston tehostaminen Olevien rakennusten liittäminen vesihuoltoverkostoon Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden vahvistaminen Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 10 uutta liittymää Katualueiden lohkomisella luotu edellytykset liittymien rakentamiselle.

Investoinnit 1-3/2015 1/2 TA 2015 1-3/15 Tehdyt toimenpiteet 2016 2017   TA 2015 1-3/15 Tehdyt toimenpiteet 2016 2017 Yleishallinto Toivakka-talo, toimistorakennus 500 000 4 383  2 000 000 100 000 Asunto-osakkeet 150 000  Varauduttu yhden uuden rivitalo-osakkeen hankintaan rivitalo-osakkeen osto Tietojärjestelmät 50 000 11 867  Henkilöstöraportointisovellus 2015  Investointi toteutuu toisella vuosineljänneksellä ProEconomica moniyritysversio 2015  Investointi toteutunut ProEconomica uusi versio 2016  Investointi toteutetaan suunnitelmavuosina Perusturvalautakunta Toivakka-talo, palveluasunnot 1 200 000 Kirjaston asunnon muutostyöt 30 000 kotihoidon tilat Sivistystoimenlautakunta Toivakka-talo, koulun laajennus 1 000 000 900 000 Koulukeskus 25 000 TVT-laitehankinnat Kankainen-Ruuhimäki alueen koulu-päiväkotihanke peruskorjaus ja/tai laajennus: koulu, esikoulu ja päiväkoti. Suunnittelu vuonna 2015. Päiväkoti Touhuvakka 15 000 päiväkotitilojen muutostyöt Vapaa-aikatoimi 24 250  liikuntapaikkojen hoitokoneen hankinta Kirjasto 35 000 omatoimipalvelukirjasto Investoinnin suunnittelutyö aloitettu, valmis 5/2015 

Investoinnit 1-3/2015 2/2 TA 2015 1-3/15 Tehdyt toimenpiteet 2016 2017   TA 2015 1-3/15 Tehdyt toimenpiteet 2016 2017 Tekninen Lautakunta Maanhankinta 100 000  Varauduttu maanhankintaan 300 000 Kiinteistöt Terveysaseman katto 120 000  Hankintamenettelyä valmisteltu Logistiikkakeskus 550 000 870  Tukipalvelut Keskuskeittiön koneet 15 000 Keskuskeittiön muutostyöt 20 000 Yhdyskuntatekniikka Kevyen liikenteen väylä 200 000  Kaavoitustyö vireillä Aittojärvi-kirkonkylä Liikenneväylät, valaistus 25 000 Liikenneväylät, korjaukset Vesihuoltolaitos Kunnallistekniikka 30 000 Saarinen 2 Viisarimäen yritysalue Vesihuollon varavoima 60 000 UV-suodatus Vesihuollon liittymät ja saneeraus 40 000  Katualueiden lohkominen vireillä Ylävesisäiliön suunnittelu Energiainvestoinnit 86   Suunnittelua tehty koulu / palvelutalo Yhteensä 3 010 000 3 460 000 2 715 000

Sairauspoissaolot 1-3/2015 Jako hallintokunnittain 2011 2012 2013 2014 2015 1-3/2011 1-3/2012 1-3/2013 1-3/2014 1-3/2015 Hallinto- ja palvelutoimi 17 3 5 Perusturva 427 659 295 225 338 Sivistystoimi 111 283 109 179 334 Tekninen/ympäristötoimi 133 222 11 99 15 Yhteensä 688 1164 418 503 692 4-6/2011 4-6/2012 4-6/2013 4-6/2014 4-6/2015 1 2  371 647 345 181  104 149 208 107  181 165 86 28  657 961 642 318  7-9/2011 7-9/2012 7-9/2013 7-9/2014 7-9/2015 8 8  382 612 269 156  123 23 135  192 141 10  738 827 519 309  10-12/2011 10-12/2012 10-12/2013 10-12/2014 10-12/2015 10 34 1  390 299 243 305  158 51 226 247  213 185 5  771 437 558  Vuosi yhteensä 2854 3389 2267 1688  Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä on vuonna 2014 ennätyksellisen alhainen. Poissaolojen määrä on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta noussut, mikä selittyy osin yli 30 päivää kestäneiden sairauspoissaolojen kasvulla. Yli 30 päivää kestäneitä sairauspoissaoloja oli kuusi, neljä sivistystoimessa ja kaksi perusturvassa, joista koko alkuvuoden kestäneitä sairauspoissaoloja oli perusturvassa yksi kappale. Sairauspoissaoloseurannassa ei ole mukana työtapaturmat. Työtapaturmia ei alkuvuoden aikana ollut yhtään. Sairaan lapsen hoidon järjestämiseen poissaoloja oli koko kunnassa alkuvuodesta 27 kappaletta, joista 19 perusturvassa, 6 sivistystoimessa ja 2 teknisessä toimessa.