Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

Esitys aiheesta: "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017"— Esityksen transkriptio:

1 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Toimintakulut 36,68 mrd. €: Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. € Henkilösivukulut 4,32 mrd. € Palvelujen ostot 9,46 mrd. € Materiaalin ostot 3,59 mrd. € Avustukset 2,19 mrd. € Muut toimintakulut 1,65 mrd. € Lainanhoito 2,27 mrd. €: Korkokulut 0,26 mrd. € Lainojen vähennys 2,01 mrd. € Investoinnit 4,63 mrd. € Muut kulut 0,39 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yhteensä 43,98 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /mm

2 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista vuonna 2017
Verotulot yhteensä 22,55 mrd. €: Kunnan tulovero 18,92 mrd. € Yhteisövero 1,90 mrd. € Kiinteistövero 1,72 mrd. € Käyttötalouden valtionosuudet 8,54 mrd. € Toimintatuotot yht. 9,18 mrd. €: Myyntituotot 3,95 mrd. € Maksutuotot 2,34 mrd. € Muut toimintatuotot 2,88 mrd. € Lainanotto 2,39 mrd. € Muut tuotot 1,76 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yhteensä 44,42 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /mm

3 Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot
Kuntien ja kuntayhtymien talous vuonna 2017 Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot Verotulot 51 % 22,6 mrd. € Siitä: Kunnallisvero 43 % Yhteisövero 4 % Kiinteistövero 4 % Palkat 36 % 15,9 mrd. € Sosiaali- ja terveystoimi 49 % 21,3 mrd. € (toimintakulut + investoinnit) Muut henkilöstökulut 10 % 4,3 mrd. € Materiaalin ostot 8 % 3,6 mrd. € Opetus- ja kulttuuritoimi 31 % 13,5 mrd. € (toimintakulut + investoinnit) Valtionosuudet 19 % 8,5 mrd. € Palvelujen ostot 22 % 9,5 mrd. € Toimintatuotot 21 % 9,2 mrd. € Siitä: Myyntituotot 9 % Maksutuotot 5 % Avustukset 5 %, 2,2 mrd. € Lainanhoito 5 %, 2,3 mrd. € Muut tehtävät 15 % 6,5 mrd. € (toimintakulut + investoinnit) Investoinnit 11 % 4,6 mrd. € Lainanotto 5 %, 2,4 mrd. € Muut kulut 3 %, 1,6 mrd. € Rahoitus ym. 5 %, 2,7 mrd. € Muut tuotot 4 %, 1,8 mrd. € Ulkoiset tulot 44,42 mrd. € ja ulkoiset menot 43,98 mrd. € Lähde: Tilastokeskus /mm

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2017, mrd. €
55 49,7 50 45,8 44,3 44,1 44,2 44,0 45 42,6 42,3 40 38,4 37,4 34,4 35 32,9 31,1 29,6 30 27,0 27,5 28,3 25,3 23,2 23,5 23,8 25 20 15 10 5 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkokulut ja lainojen lyhennykset, muut rahoituskulut sekä antolainat Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedot /mm

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2017, %:a kokonaismenoista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkokulut ja lainojen lyhennykset, muut rahoituskulut sekä antolainat Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedot. /mm

6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2017, mrd. €
55 49,5 50 46,6 43,9 44,7 44,4 43,1 43,7 45 41,7 38,6 40 36,9 34,4 33,4 35 30,9 29,4 26,7 27,8 28,1 30 25,4 23,8 22,3 23,2 25 20 15 10 5 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuotoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotuotot ja muut rahoitustuotot, satunnaiset tuotot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedot. /mm

7 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2017, %:a kokonaistuloista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuotoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotuotot ja muut rahoitustuotot, satunnaiset tuotot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedot. /mm

8 Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvuprosentit 1991-2017
% 2) 2) 1) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Lisäksi vuonna 2015 menojen tasoon vaikuttaa tilastouudistus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi ollut vuosina 2014 ja 2015 noin 1 %. Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedot, Kuntaliiton laskelmat / mm

9 Tehtäväkohtaiset kustannustiedot

10 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v. 2017
Kunnat ja kuntayhtymät (sulautettu) Muu sosiaali- ja terveystoimi 5,7 %, 1,19 mrd. € Lastensuojelun laitos- ja perhehoito sekä muut lasten ja perheiden palv. 6,3 %, 1,32 mrd. € - Päihdehuollon erityispalvelut 0,21 mrd. € - Ympäristöterveydenhuolto 0,10 mrd. € - Muu sosiaali- ja terveystoimi 0,86 mrd. € Ikääntyneiden palvelut (pl. koti- palvelu sekä kotisairaanhoito) 15,0 %, 3,13 mrd. € Vammaisten palvelut (pl. koti- palvelu sekä kotisairaanhoito) 9,3 %, 1,95 mrd. € Erikoissairaanhoito 36,4 %, 7,62 mrd. € Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito) 5,9 %, 1,23 mrd. € Työllistymistä tukeva toiminta 2,7 %, 0,57 mrd. € Perusterveydenhuolto yhteensä 18,7 %, 3,92 mrd. € Siitä: Suun terveydenhuolto 2,9 %, 0,61 mrd. € Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 20,93 mrd. € (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät – myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä) / mm Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

11 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset1) kuntakoon mukaan vuonna 2017 Manner-Suomessa, €/as. 4 228 4 028 3 623 3 340 3 177 3 393 3 012 3 264 1) Nettokustannukset =(Toimintakulut + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos) 2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut / mm Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

12 Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset v. 2017
Kunnat ja kuntayhtymät (sulautettu) Muu kulttuuritoiminta 1,2 %, 158 milj. € Museot, teatterit, musiikkitoiminta ym. 2,4 % , 303 milj. € Kirjasto 2,7 % , 337 milj. € Nuorisotoimi 1,8 %, 225 milj. € Liikunta ja ulkoilu 5,9 %, 741 milj. € Taiteen perusopetus +muu opetustoimi 0,9 %, 113 milj. € Varhaiskasvatus 24,4 %, 3 085 milj.€ Kansalaisopistojen + muu vapaa sivistystyö 1,4 %, 182 milj. € Ammatillinen koulutus 11,5 %, milj. € Esiopetus 2,9 %, 362 milj. € Lukiokoulutus 5,4 %, 682 milj. € Perusopetus 39,6 % 5 019 milj. € Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset yhteensä 12,66 mrd. € (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät – myyntitulot kunnilta ja kuntayhtymiltä) Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto / mm