KUNTASTRATEGIA 2015 MENESTYKSEN PERUSPILARIT. PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan toimialan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja,

Esitys aiheesta: "KUNTASTRATEGIA 2015 MENESTYKSEN PERUSPILARIT. PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan toimialan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja,"— Esityksen transkriptio:

1 KUNTASTRATEGIA 2015 MENESTYKSEN PERUSPILARIT

2 PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan toimialan tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka ovat lainsäädännöllä kunnan tehtäväksi määrätty. Kunnan nettomenoista noin 70,7 % Vakinaisesta henkilöstöstä noin 49 %

3 Kulut -Kunta voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut seuraavin tavoin: -tuottamalla ne itse -sopimuksien yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa -hankkimalla palveluja muulta palvelun tuottajalta -antamalla palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain mukaisen palvelusetelin -muulla laissa säädetyllä tavalla

4 Yhteistyössä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa on järjestetty mm. sosiaalipäivystys ja sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut (Joensuun kaupunki tuottajana) Yhteispäivystys PKSSK:ssa ja perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen lääkäripäivystys Varkaudessa Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Keski- Savon ympäristöyksikössä Leppävirralla Laboratoriopalvelut ISLAB:lta Työterveyshuolto Soisalon Työterveys

5 NETTOMENOT TULOSYKSIKKÖTASOLLA 1000€ TP12 TP13 TP14 TA15 TP ennuste Sosiaalityö2.250 2.203 2.929 2.765 3.004 Kotihoito4.671 4.812 5.368 5.283 5.342 Avohuollonpalv.2.099 1.945 1.960 1.929 1.974 Vuodeosasto2.051 2.046 1.869 1.691 1.691 ESH5.460 5.315 5.634 5.463 5.213 Hammashuolto 154 183 195 183 198 Hallinto ja talous 299 264 235 249 249 Yhteensä 16.984 16.768 18.190 17.563 17.671

6 KULUT MENOLAJEITTAIN TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP-ENNUSTE Henkilöstökulut 6.715.581 6.540.218 6.354.336 6.529.336 Palvelujen ostot 9.683.310 11.043.607 10.649.687 10.689.687 Aineet, tarvikkeet, tavarat 341.190 363.192 344.760 344.760 Avustukset 1.060.618 1.136.420 1.202.410 1.202.410 Muut toimintakulut 851.105 1.015.305 918.432 918.432 Yhteensä 18.650.805 20.098.744 19.469.625 19.687.625 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014 131,19/265,89 noin 49%

7 TULOT TULOLAJEITTAIN TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP-ENNUSTE Myyntituotot 45.239 57.996 51.100 88.100 Maksutuotot 1.142.795 1.089.134 1.099.550 1.135.550 Tuet ja avustukset 459.737 448.977 408.803 433.809 Vuokratuotot 191.474 276.273 309.750 318.350 Muut toiminta- 74.626 85.508 37.500 37.500 tuotot Yhteensä 1.913.783 1.957.888 1.906.703 2.013.309

8 Henkilöstö, osaaminen, työkyky haasteellista ajoittain ; mitoitus hoito- ja hoivapuolella määrää minimin / päätökset (esim. tttuki) annettava määräajassa osaamisen ja työkyvyn tukeminen; täydennyskoulutus, henkilöstökyselyjen kautta kehittämiskohteet, säännölliset kehityskeskustelut ja palaverikäytännöt, työnohjaus, varhaisen puuttumisen mallin käyttö, autonominen työvuorosuunnittelu, apuvälineet nostoihin ja siirtoihin sairauslomat ( 4763 v. -12, 3019 v. -13, 3523 v- 14), vuoden 2014 sairauslomista tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia 37,7 %

9 Asiakastyytyväisyys ja osallisuus avoin asiakaspalaute asiakastyytyväisyyskyselyt yksiköittäin joka toinen vuosi sosiaali- ja potilasasiamiehen vuosittaiset raportit toiminnasta vanhusneuvosto

10 Palvelutuotannon prosessit Prosessien toteuttamisessa apuna esim; tietotekniikka; Mediatri-potilastietojärjestelmä, Medimobi- kotihoito, Medinet- omahoito palveluohjaus käypä hoito suositukset triage - kiireellisyysjärjestys takaisinsoittojärjestelmä puhelinpalvelussa omavalvontasuunnitelmat (valmis kotihoidossa) joustava henkilökunnan käyttö eri yksiköissä, työkierto hoito- ja hoivapalveluissa

11 Terve kuntatalous talousarvio laaditaan käytettävissä olevin palvelutarvetiedoin, jotka vuoden aikana muuttuvat oikea-aikainen hoito/palvelu voi ehkäistä pitkäkestoisemman tai kalliimman hoidon lähes vuosittain sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulevat uudet velvoitteet /kustannusten kasvun hallinta

12 Palvelutuotannon prosessit tavoitteet asetettu tulosyksikkökohtaisesti (esim. lainmukaiset käsittelyajat, yhtenäiset toimintaperiaatteet ja työkäytännöt, toimiva paikallinen hoitoketju) palvelurakenteet vanhustenhuollossa suositusten mukaiset, pitkäaikaishoidon paikkoja vähennettiin (12) uuden hoivakodin myötä vuodeosastopaikkoja (14+14) vähentäminen, käyttöprosentti laskenut ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen terveyskeskuspäivystyksen (klo 8-16) siirtäminen Varkauteen/PKSSK:n perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 2017 alusta, sosiaalityön resurssit Siun sote ratkeaa syksyn aikana, valtuusto 26.10.2015 Sote-uudistus hallitusohjelmassa ; sote-palvelujen integraatio (sos-terveys ja perusterveydenhuolto-esh), kuntaa laajempi järjestämisvastuu - -> terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta, vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen, toiminnassa 2019