Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

Esitys aiheesta: "Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017"— Esityksen transkriptio:

1 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017
Toimintakulut 36,72 mrd. €: Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. € Henkilösivukulut 4,31 mrd. € Palvelujen ostot 9,50 mrd. € Materiaalin ostot 3,59 mrd. € Avustukset 2,19 mrd. € Muut toimintakulut 1,66 mrd. € Lainanhoito 2,27 mrd. €: Korkokulut 0,26 mrd. € Lainojen vähennys 2,01 mrd. € Investoinnit 4,63 mrd. € Muut kulut 0,41 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset menot yhteensä 44,03 mrd. € Lähde: Tilastokeskus Tilinpäätösennakkotieto /mm

2 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien tuloista vuonna 2017
Verotulot yhteensä 22,55 mrd. €: Kunnan tulovero 18,92 mrd. € Yhteisövero 1,90 mrd. € Kiinteistövero 1,72 mrd. € Käyttötalouden valtionosuudet 8,54 mrd. € Toimintatuotot yht. 9,22 mrd. €: Myyntituotot 3,99 mrd. € Maksutuotot 2,35 mrd. € Muut toimintatuotot 2,88 mrd. € Lainanotto 2,39 mrd. € Muut tuotot 1,76 mrd. € Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot yhteensä 44,5 mrd. € Lähde: Tilastokeskus Tilinpäätösennakkotieto /mm

3 Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot
Kuntien ja kuntayhtymien talous vuonna 2017 Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot Verotulot 51 % 22,6 mrd. € Siitä: Kunnallisvero 43 % Yhteisövero 4 % Kiinteistövero 4 % Palkat 36 % 15,9 mrd. € Sosiaali- ja terveystoimi 48 % 21,1 mrd. € (toimintakulut + investoinnit) Muut henkilöstökulut 10 % 4,3 mrd. € Materiaalin ostot 8 % 3,6 mrd. € Opetus- ja kulttuuritoimi 31 % 13,6 mrd. € (toimintakulut + investoinnit) Valtionosuudet 19 % 8,5 mrd. € Palvelujen ostot 22 % 9,5 mrd. € Toimintatuotot 21 % 9,2 mrd. € Siitä: Myyntituotot 9 % Maksutuotot 5 % Kiinteistövero 7 % Avustukset 5 %, 2,2 mrd. € Lainanhoito 5 %, 2,3 mrd. € Muut tehtävät 15 % 6,6 mrd. € (toimintakulut + investoinnit) Investoinnit 11 % 4,6 mrd. € Lainanotto 5 %, 2,4 mrd. € Muut kulut 3 %, 1,6 mrd. € Rahoitus ym. 6 %, 2,7 mrd. € Muut tuotot 4 %, 1,8 mrd. € Ulkoiset tulot 44,5 mrd. € ja ulkoiset menot 44,03 mrd. € Lähde: Tilinpäätösennakkotiedot/Tilastokeskus, Arvio sektorikohtaisista kustannuksista/Kuntaliitto /mm

4 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2017, mrd. €
55 49,7 50 45,8 44,3 44,1 44,2 44,0 45 42,6 42,3 40 38,4 37,4 34,4 35 32,9 31,1 29,6 30 27,0 27,5 28,3 25,3 23,2 23,5 23,8 25 20 15 10 5 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkokulut ja lainojen lyhennykset, muut rahoituskulut sekä antolainat Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätösennakkotiedot /mm

5 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot1) 1997-2017, %:a kokonaismenoista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaismenot. Vuonna 2010 investointimenoissa ja muissa menoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Mm. materiaalin ostot, avustukset ja vuokrat. 3) Mm. korkokulut ja lainojen lyhennykset, muut rahoituskulut sekä antolainat Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätösennakkotiedot. /mm

6 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2017, mrd. €
55 49,5 50 46,6 43,9 44,7 44,5 43,1 43,7 45 41,7 38,6 40 36,9 34,4 33,4 35 30,9 29,4 26,7 27,8 28,1 30 25,4 23,8 22,3 23,2 25 20 15 10 5 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuotoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotuotot ja muut rahoitustuotot, satunnaiset tuotot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätösennakkotiedot. /mm

7 Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset tulot1) 1997-2017, %:a kokonaistuloista
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1) Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset kokonaistulot. Vuoden 2010 muissa tuotoissa on Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän perustamiseen liittyviä eriä. Vuosien 2014 ja 2015 lukuihin vaikuttavat ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittämiset. Tilastouudistuksen takia vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. 2) Valtionosuuksien tasoon vaikuttaa verokevennysten kompensointi kunnille valtionosuuksia lisäämällä. 3) Mm. lainanotto, korkotuotot ja muut rahoitustuotot, satunnaiset tuotot, rahoitusosuudet investointeihin, omaisuuden myyntitulot, antolainojen lyhennykset. Lähde: Kuntaliiton laskelma, pohjana Tilastokeskuksen tilinpäätösennakkotiedot. /mm

8 Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvuprosentit 1991-2017
% 1) 2) 2) 1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa 2) Vuosina toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Lisäksi vuonna 2015 menojen tasoon vaikuttaa tilastouudistus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi ollut vuosina 2014 ja 2015 noin 1 %. Lähde: Tilastokeskuksen tilinpäätösennakkotiedot, Kuntaliiton laskelmat / mm

9 Tehtäväkohtaiset kustannustiedot
Päivitys loppuvuodesta 2018…

10 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v. 2016
Kunnat ja kuntayhtymät Muu sosiaali- ja terveystoimi 8,7 %, 1,83 mrd. € Lastensuojelun laitos- ja perhehoito sekä muut lasten ja perheiden palv. 5,9 %, 1,26 mrd. € - Päihdehuollon erityispalvelut 0,21 mrd. € - Ympäristöterveydenhuolto 0,09 mrd. € - Muu sosiaali- ja terveystoimi 1,53 mrd. € Ikääntyneiden palvelut (pl. koti- palvelu sekä kotisairaanhoito) 14,6 %, 3,09 mrd. € Vammaisten palvelut (pl. koti- palvelu sekä kotisairaanhoito) 8,9 %, 1,88 mrd. € Erikoissairaanhoito 34,8 %, 7,36 mrd. € Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito) 5,6 %, 1,19 mrd. € Työllistymistä tukeva toiminta 2,6 %, 0,56 mrd. € Perusterveydenhuolto yhteensä 18,9 %, 3,99 mrd. € Siitä: Suun terveydenhuolto 2,8 %, 0,60 mrd. € Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 21,15 mrd. € (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät) /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

11 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset1) kuntakoon mukaan vuonna 2016 Manner-Suomessa, €/as. 4 228 4 028 3 623 3 340 3 177 3 393 3 012 3 264 1) Nettokustannukset =(Toimintakulut + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos) 2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut /hp Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

12 Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset v. 2016
Kunnat ja kuntayhtymät Muu kulttuuritoiminta 1,0 %, 126 milj. € Museot, teatterit, musiikkitoiminta ym. 2,4 % , 309 milj. € Kirjasto 2,7 % , 339 milj. € Nuorisotoimi 1,7 % , 217 milj. € Liikunta ja ulkoilu 5,7 % , 726 milj. € Taiteen perusopetus +muu opetustoimi 0,9 %, 111 milj. € Lasten päivähoito 24,3 %, 3 108 milj. € Kansalaisopistojen + muu vapaa sivistystyö 1,5 % , 188 milj. € Ammatillinen koulutus 12,2 %, milj. € Esiopetus 2,9 %, 365 milj. € Lukiokoulutus 5,4 %, 691 milj. € Perusopetus 39,4 % 5 032 milj. € Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset yhteensä 12,78 mrd. € (=toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset+ vyörytyserät) Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto /hp