SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2019

Esitys aiheesta: "SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2019"— Esityksen transkriptio:

1 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2019
Talousarvio perustuu 1,75 prosentin kirkollisveroon, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi Talousarviovuoden 2019 käyttötalouden menomäärärahat ovat yhteensä euroa, joka on 0,7 % kuluvaa vuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän euroa, joka on 2,6 % enemmän kuin tämän vuoden ennustetut verotulot. Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Vuosikate on suuruudeltaan euroa. Investointimenomäärärahat ovat euroa.

2 Tuotot Ta 2018 Ta 2019 Ero Muutos % Myynti- ja maksu -tuotot ja korvaukset - 5,80 Vuokratuotot 52 660 41 300 -21,60 Metsätaloust - 6,67 Kolehdit, keräykset, lahjoitukset -3 090 - 2,47 Tuet ja avustukset 22 500 17 000 -5 500 - 24,44 Muut toimintatuotot 80 400 + 24,38 YHTEENSÄ - 3,52

3 Kulut Ta 2018 Ta 2019 Ero Muutos% Henkilöstökulut + 1,10 Palvelujen ostot - 3,85 Vuokrat 42 679 32 050 - 24,90 Aineet ja tarvikkeet - 0,83 Annetut avustukset 77 000 74 000 - 3,90 Muut menot - 2,00 YHTEENSÄ - 0,70

4 BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2019
1. YLEISHALLINTO 13 % 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 48 % 3. HAUTAUSTOIMI 12 % 4. KIINTEISTÖHALLINTO 27 %

5 INVESTOINNIT KIIKAN HAUTAUSMAA
HUOLTO- JA VARASTORAKENNUKSEN KORJAUS/LAAJENNUS VIRASTOTALO ILMALÄMPÖPUMPPUJEN UUSIMINEN 35 000 PYHÄN OLAVIN KIRKKO KATON TERVAUS 30 000 VAMMALAN SRK-TALO PALOILMOITINLAITTEEN UUSIMINEN 20 000 MUUT INVESTOINNIT YHTEENSÄ