Tilinpäätös 2018 Yhtymähallitus

Esitys aiheesta: "Tilinpäätös 2018 Yhtymähallitus"— Esityksen transkriptio:

1 Tilinpäätös 2018 Yhtymähallitus 27.3.2019
Etunimi Sukunimi

2 Tilinpäätös 2018 Kainuun sote

3 Kainuun sote

4 Omat ja ostot vertailu tp 2017/tp 2018 ja ks 2018/tp2018
1000 € nousu-% Oma toiminta Tp Tp ,6 % Ks 2018/vrt tp ,4 % Palvelujen ostot Tp Tp ,6 % Ks 2018/vrt tp ,1 %, joista suurimmat menoerät: Oys 5,7 M€ Lastensuoj. Laitokset 1,1 M€ KYS ,3 M€ Valtion laitoshoito 0,2 M€ Perhehoidon palkkiot 0,4 M€ Kainuun sote

5 Kainuun sote/ph

6 Kainuun sote/ph

7 Asiakaspalvelujen ostot erikoissairaanhoidossa: OYS, HUS ja KYS vuosina 2014-2019
Kainuun sote/ph

8 Toimintatuotot; vertailu tp 2017/tp 2018
Muutos-% Muutos- milj. € Myyntituotot , ,3 (Kuntien maksuosuus (5, ,0) Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 7, ,4 Hankkeiden vuosittainen vaihtelu Muut tuotot , ,2 Toimintatuottojen kasvu yht. 5, ,5 (huom! Maksuosuus) Kuntien maksuosuus: tp 2017 oli 274,8 M€ käyttösuunnitelmassa vuodelle 2018 oli sovittu 270,0 M€; nousu -1,8 % eli -4,8 M€ Tp 2018 toteuma 290,8 M€; nousu tp ,8 % eli 16,0 M€ Kainuun sote

9 Toimintakulujen nousu; vertailu tp 2017/tp 2018
Muutos-% Muutos –milj.€ Henkilöstökulut 3,0 5,1 Valtakunnalliset palkankorotukset Kila 117/2018 kertaerä Hlö-lisäys mm. vanhuspalv ja sairaanh. Palv Asiakaspalvelujen ostot 6,8 3,6 Ostot OYS:lta suurimpana 20, ,3 Muut aspaostot Muut palvelujen ostot 8,5 4,1 Potilasvahinkovakuutus ,6 Aineet ja tavarat 6,4 1,5 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Avustukset ,3 0,6 Omaishoidon tuki ja palvelusetelit Vuokrat ,9 0,4 Muut kulut ,2 0,3 Toimintakulut yhteensä 4, ,5 Kainuun sote

10 Toimintakulut €/asukas v:na 2013-2018
Kainuun sote/ph

11 Vertailu tp 2017/tp 2018 Muutos-% Muutos-milj. €
Toimintatuotot , ,5(sis. Kuntien lisämaksu) Toimintakulut , ,5 Rahoituskulut ja –tuotot ,8 Poistot , ,2 Alijäämä ennen lisämaksukirjausta 20,8 milj. euroa Kainuun sote

12 Tilinpäätökset 2013-2018; kunnille palautus/lisälasku
Tilinpäätös 2013: ylijäämä ,56 palautettu kunnille , /2014 , /2015 Tilinpäätös 2014: ylijäämä ,19 palautus kunnille 8/2015 Tilinpäätös 2015: alijäämä ,08 laskutettu kunnilta Tilinpäätös 2016: ylijäämä ,90 palautettu kunnille 8/2017 Tilinpäätös 2017: ylijäämä ,96 palautettu kunnille 8/2018 Tilinpäätös 2018: alijäämä ,84 laskutetaan kunnilta 2019 Kunnille palautettu yhteensä ,61 Kunnilta laskutettu alijäämää , ,84 = ,92 Palautettujen ylijäämien ja laskutettujen alijäämien erotus on euroa ts. koko kuntayhtymän toiminnan aikana sote on laskuttanut alle 4 M€ euroa alijäämiä enemmän kuin mitä se on palauttanut kunnille ylijäämiä. Kainuun sote/ph

13 Kuntien maksuosuuden kehitys v:na 2005-2018
Kainuun sote/ph

14 Toimintatuotot; vertailu ks 2018/tp 2018
Muutos-% Muutos- milj. € Myyntituotot 7, ,3 (Kuntien maksuosuus 7, ,8) Maksutuotot -1, ,3 Tuet ja avustukset , ,8 Hankkeiden vuosittainen vaihtelu Muut tuotot , ,4 Toimintatuotot yhteensä 5, ,8 (Huom. maksuosuus) Kainuun sote

15 Toimintakulujen ylitykset; vertailu ks 2018/tp 2018
Muutos-% Muutos –milj.€ Henkilöstökulut 1,5 2,5 Palkankorotukset Kila 117/2018 kertaerä Hlö-lisäys mm. vanhuspalv ja sairaanh. Palv Asiakaspalvelujen ostot ,2 7,8 Ostot OYS:lta suurimpana , ,6 Muut aspaostot Muut palvelujen ostot 4,2 2,1 Potilasvahinkovakuutus ,7 Aineet ja tavarat 5,2 1,2 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Avustukset , ,1 Omaishoidon tuki ja palvelusetelit Vuokrat , ,4 Muut kulut , ,1 Toimintakulut yhteensä , ,0 Kainuun sote

16 TOTEUMA 2015 Tammi-joulukuu
HTV2 seuranta Tulosalue TOTEUMA Tammi-joulukuu Ero 2015/2014 TOTEUMA Tammi-joulukuu Ero 2016/2015 TOTEUMA Tammi-joulukuu Ero 2017/ HTV2 tavoite vuodelle 2018 (hallitus § 6) Toteuma Tammi-joulukuu Ero Tot-18 /Tav -18 Ero 2018/ Kuntayhtymän hallinto 33 -11 34,6 2 42,6 8 42,2 45 3 Johdon tuki 9,8 12 14 15 1 TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5 7 Hanketyöntekijät 17 16 -1 22 6 23 Keskitetyt yhteiset palvelut 330 332,0 322,1 -10 332 323 -9 Varahenkilöstö ja rekrytointi 110 116 83 95 -21 Pilottipooli 43 Muut keskitetyt yht palvelut 222 207 -16 185 -22 Perhepalvelut 666 36 656 643 -12 652 646 -6 Sairaanhoidon palvelut 387 81 406 19 407 431 24 Terveyden- ja sh-palvelut 976 984 985 979 5 -2 Ympäristöterveydenhuolto 35 32 -4 31 Vanhuspalvelut 870 866 885 896 911 26 Kuntayhtymä yhteensä 3 297 106 3 310 13 3 316 3 340 3371 56 Kainuun Työterveys LL 48 52 4 49 -3 Kaikki yhteensä 3 345 102 3 362 3 368 3 392 3420 28 53 Kainuun sote