Tulospalkkiojärjestelmä PKKY:ssä Pia Hiltunen talousjohtaja 22.8.2013

Tausta Vuodesta 2009 lähtien koko henkilöstöä koskeva järjestelmä 1.1.2019 Tausta Vuodesta 2009 lähtien koko henkilöstöä koskeva järjestelmä Rahoituslähteenä OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusraha Leikkauksen (3%) ylittävä osa voidaan käyttää tulospalkkioihin (ks. OPH:n yksikköhintalaskelma) Hallitus päättää vuosittain Johtamisen, ei palkitsemisen väline! Kriteerit ja palkkion maksimimäärä sovittu etukäteen

1.1.2019 Periaate Tulospalkkiojärjestelmän mittarit ja kriteerit tulee määritellä siten, että jokaisella henkilöstöryhmällä on yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa tulospalkkio. Tulospalkkiojärjestelmän tulee myös osaltaan tukea tuloksellisuusmittariston (=tasapainotettu tulosmittaristo) eri osa-alueiden tulosten kehittymistä parempaan suuntaan. Tulospalkkiojärjestelmän mittariston avulla pystytään erittäin hyvin tukemaan sitä ajattelumallia, että jokaisen kuntayhtymän työntekijän työpanoksella pystytään vaikuttamaan opiskelijoiden menestymiseen opinnoissaan.

Kriteerit 1.1.2019 Opetushenkilöstö, ammattiopistot   Läpäisyaste, kehitys +2,0 % -yksikköä edelliseen vuoteen kuntayhtymän taso, painoarvo 20 % oppilaitostaso, painoarvo 20 % Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen saavuttaminen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. Asiakaspalaute (taso 4,1) Opiskelijoiden tulo-, olo- ja päättökyselyiden yleisarvosanojen keskiarvo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20 %. Työnantajapalaute, kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %.

Kriteerit 1.1.2019 Opetushenkilöstö, aikuisopisto   Läpäisyaste, kehitys +2,0 % -yksikköä edelliseen vuoteen - oppilaitostaso, painoarvo 20 % Työvoima- ja henkilöstökoulutuksen myynti, kehitys +20% talousarvioon verrattuna - Tiimitaso, painoarvo 20% Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen saavuttaminen. - Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. Asiakaspalaute (taso 4,1) - Opal, Aipal ja Webropol –palautteiden opiskelijamäärällä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20 %. - Työnantajapalaute, kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %.

Kriteerit 1.1.2019 Oppisopimustarkastajat   Läpäisyaste, kehitys +2,0 % -yksikköä edelliseen vuoteen - oppilaitostaso, painoarvo 20 % Oppisopimuksen perustutkinto-opiskelijoiden määrä, kehitys +20% talousarvioon verrattuna - Tiimitaso, painoarvo 20% Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen saavuttaminen. - Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. Asiakaspalaute (taso 4,1) - Opal, Aipal ja Webropol –palautteiden opiskelijamäärällä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu esimiehillä tehtävän edellyttämällä tasolla ja opettajilla/kouluttajilla tutkinto- tai tiimitasolla, painoarvo 20 %. - Työnantajapalaute, kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %.

Kriteerit 1.1.2019 Muu henkilöstö   Oman työn kehittäminen ja vaikuttavuus tiimitaso, painoarvo 20 % tai 40 % henkilökohtainen taso, painoarvo 0 % tai 20 % Vuoden 2013 talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetun vuosikatetavoitteen saavuttaminen. Tarkastelu oppilaitostasolla, painoarvo 20 %. Asiakaspalaute (taso 4,1) ammattiopistojen henkilökunta Tulo-, olo- ja päättökyselyiden kysymyksen ” Olen tyytyväinen muun kuin opetushenkilöstön asiakaspalveluun” keskiarvo. Kehitys+ 0,2 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40% aikuisopiston henkilökunta Opal, Aipal ja Webropol –palautteiden opiskelijamäärillä painotettu keskiarvo. Kehitys +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen, painoarvo 40%. tukipalveluhenkilöstö sisäisen asiakaspalvelukyselyn kyselyn tulosten paraneminen +0,2 yksikköä edelliseen vuoteen. Tarkastelu henkilöstöryhmätasolla, painoarvo 40 %.

1.1.2019 Muut ehdot Tulospalkkiojärjestelmän kautta voi saavuttaa enintään kahden viikon palkan. Henkilökohtaisessa kehityskeskustelussa käydään läpi tulospalkkiokriteerit jokaisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön kanssa. Kehityskeskustelussa esimies kertoo työntekijälle kriteerit joiden perusteella ko. työntekijällä on mahdollisuus tulospalkkioon. Hallitus vahvistaa maksettavat tulospalkkiot tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ennen palkkioiden maksuunpanoa. Palkkiot maksetaan tilinpäätöksen valmistuttua keväällä. Palkkion perusteena on 31.12.2013 voimassaoleva henkilön varsinainen kuukausipalkka.

1.1.2019 Toteuma V. 2009: 563 896,63 eur V. 2010: 286 622,67 eur V. 2011: 618 802,09 eur V. 2012: 664 389,68 eur