Sivistystoimiala Kuukausiraportti 2013-02 23.5.2019.

Esitys aiheesta: "Sivistystoimiala Kuukausiraportti 2013-02 23.5.2019."— Esityksen transkriptio:

1 Sivistystoimiala Kuukausiraportti

2 Talousarvion seurantaraportti 2013 – 02
Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvion seurantaraportti 2013 – 02

3 Toimiala Edellisen vuoden vertailua tulosalueittain on vaikea tehdä johtuen ruotsinkielisen tulosalueen muodostamisesta ja toimintojen siirtämisestä ko. tulosalueelle Varhaiskasvatuksen hoitopaikkatarpeiden lisääntymisen aiheuttamat kustannukset ovat omassa toiminnassa noin € ja palvelusetelituotannossa noin €, nämä summat eivät sisälly vuoden 2013 talousarvioon Perusopetuksessa vuoden 2012 sopeuttamistoimet ovat edelleen voimassa, mutta niiden toteuttamisessa on huomioitava saatu rahoitus ryhmäkokojen pienentämisestä ja edellytys, ettei ryhmäkokoja kasvateta edelliseen vuoteen verrattuna Ammatillisen koulutuksen oppisopimuskoulutukseen saadut OKM:n päätökset lisäpaikoista ja nykyisenkin tason ennakoitua suurempi laajuus aiheuttavat vuoden 2013 talousarvioon nähden n € vajeen

4 Toimiala Muutokset talousarvioon
Ruotsinkielisen tulosalueen määrärahasiirrot ovat vielä osin kesken, lautakunta hyväksynee ehdotetut siirrot 27.3. Perusopetuksen tulosalueelle päätökset Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksista: ryhmäkokojen pienentämiseksi lukuvuodelle 2013 – 2014, yhteensä €, vuodelle 2013 tästä kohdistuu € koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin lukuvuodelle 2013 – 2014, yhteensä €, vuodelle 2013 tästä kohdistuu € Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen tulosalueille Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset: Nuorten aikuisten osaamisohjelman lisämääräraha, 60 opiskelija-työvuotta oppilaitosmuotoisena koulutuksena, valtionosuus € ja oppisopimuskoulutuksena 85 paikkaa, valtionosuus € Oppisopimukseen myönnetyt 34 lisäpaikkaa, valtionosuus € Perusopetuksen päättäneiden oppisopimuksena toteutettava ammatillinen koulutus, 45 perustutkintopaikkaa, valtionosuus €, korotettu koulutuskorvaus €

5 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit (toimialan tulosalueet/palvelualueet/laitos yhteensä)

6 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit

7 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit

8 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit

9 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit

10 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit

11 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit

12 Sivistystoimiala Työvoiman käytön mittarit