Tarkastuslautakunta / 12.4.2016 Osavuosikatsaus 1 Tarkastuslautakunta / 12.4.2016
Osavuosikatsaus 1 Tarkastuslautakunta TOT 2015 TA 2016 TA 2016 muutokset TA 2016 siirrot TA 2016 yhteensä TOT 1-3 2016 Toteutumis- ennuste Poikkeama ennuste/ TA muutoksin Poikkeama-% ennuste/ TA muutoksin Muutos-% ennuste/ Tilinpäätös Käyttötalousosa (1.000 €) TOT Tarkastuslautakunta Toimintatulot, ulkoiset Valmistus omaan kayttoon, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset 419 466 108 0 % 11 % Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset 13 14 2 5 % - josta vuokrat Toimintatulot yhteensä Toimintamenot yhteensä 432 480 110 Toimintakate -432 -480 -110
Osavuosikatsaus 1 Tarkastuslautakunta Tähän SAP-taulukko (BPC Invetointiosan toteutumisennuste 1000 €)
Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät Selvitys toiminnan painopisteistä ja keskeiset muutostekijöistä talousarvion laatimisen jälkeen (jos olennainen vaikutus talousarvion toteutumiseen) Yleisarvio edelliseen vuoteen verrattuna Tärkeimmät toiminnalliset muutokset Arvio tärkeimpien toiminnallisten muutosten vaikutuksista talouteen ja henkilötyövoimaan
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon Selvitys olennaisista poikkeamista ja niiden syistä tulos/palvelualueittain (1. ja 3. osavuosikatsauksissa vain taloudelliset tavoitteet ja keskeinen toiminnallinen tekijä/syy talouden poikkeamalle) Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi
Työvoiman käyttö 2016 - 3 Revisiotoimisto Tammikuu - Maaliskuu 2015 Tammikuu - Maaliskuu 2015 2016 Työvoiman käyttö / htv 4,8 Vakituisten osuus % 100,0 Avoimen vakanssin hoitajien osuus % - Sijaisten osuus % Tilapäisten määräaikaisten osuus % Sairauspoissaolot % 13,3 20,5 Tapaturmapoissaolot % 0,00 Työpanos 3,8 3,7 Työpanoksen osuus työvoimasta 79,2 77,1 Sijaistus %
Kiitos!