Lataa esitys
Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota
1
Budjettiraami 2016 14.11.2015 Liittokokous TAE 2016 1.000 € TOT 2012
M-% 1.000 € TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TA 2015 Ennuste 2015 TAE16/TA15 Henkilöstökulut 3 461,8 3 783,7 4 087,4 3 721,2 3 821,2 2,7 Läpilaskutuserät 2 694,8 2 645,0 2 764,5 3 611,7 3 511,7 3 561,7 -1,4 Lehdet 1 924,7 1 656,7 1 679,7 1 955,4 0,0 Toimintakulut 3 911,1 3 784,9 3 752,5 4 056,3 4 094,3 0,9 Perustoiminta 11 992,4 11 870,3 12 284,1 13 344,6 13 282,6 13 432,6 0,7 Projektit ja toim. laaj. 45,0 135,0 167,0 270,0 320,0 18,5 Kulut yhteensä 12 037,4 12 005,3 12 451,1 13 614,6 13 552,6 13 752,6 1,0 Jäsenmaksut 7 188,3 7 261,4 7 425,5 7 793,7 8 100,0 8 252,0 5,9 Jäsenmaksut, korotus 746,0 -100,0 Jäsenmaksuperintä ,4 ,9 ,1 ,0 ,0 Jäsenmaksut yhteensä 7 135,9 7 210,5 7 372,4 8 482,7 8 043,0 8 195,0 -3,4 59,3 % 60,1 % 59,2 % 62,3 % 59,6 % Sij.toiminnasta katettava ,5 ,8 ,7 ,9 ,6 ,6 8,3 Osinkotuotot 1 837,3 1 849,6 1 821,2 1 800,0 1 420,0 1 000,0 -44,4 Vuokratuotot 33,7 73,2 71,2 70,0 Korkotuotot 288,2 297,4 314,4 250,0 20,0 -92,0 Tuotto-osuudet 210,9 55,0 99,0 Sij.toiminnan kulut ,3 ,4 ,1 ,5 ,5 Sij.toim.efektiiviset tuotot 2 277,8 2 098,8 2 155,7 2 139,5 1 529,5 1 109,5 -48,1 Sij. myyntituot. katettava ,7 ,0 ,0 ,4 ,1 ,1 48,6 Vakituiset vakanssit 46,0 47,0 ilman kyllejä Liittokokous
Samankaltaiset esitykset
