Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2018–2020

Esitys aiheesta: "Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2018–2020"— Esityksen transkriptio:

1 Kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2018–2020

2 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys pähkinänkuoressa
Taloussuunnitelmakauden lainakanta kasvaa noin 43 miljoonaa euroa. Mervi Raita

3 Rauman valtionosuudet 2018‒2020
Mervi Raita

4 Peruskaupunki Kaupunginjohtajan esitys -207,8 miljoonaa euroa muutos 2,3 %, leikkaussalitoiminnalla oikaistuna 3,6 % 2019 muutos 1,4 % 2020 muutos 1,9 % Lisäystä 4,8 miljoonaa euroa verrattuna 2017 talousarvioon Valiokuntien esityksestä karsittu noin 5,7 miljoonaa euroa Leikkaussalitoiminnan siirtymisen nettovaikutus -2,5 miljoonaa euroa huomioitu Vakanssien lisäykset yhteensä miljoonalla eurolla Toimintaympäristön muutosvaikutus 4,1 miljoonaa euroa Mervi Raita

5 Rauman kaupunki Vuosikate kattaa poistot kaikkina suunnitelmavuosina.
Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset turvaavat panostamisen palvelutuotannon kannalta merkittäviin investointeihin. Investointien toteuttaminen noin 40 prosentin velkarahoituksella näkyy rahoituskuluissa vuosina 2019 ja 2020. Mervi Raita

6 Investoinneista rahoitetaan noin 60 % omalla rahoituksella
Suunnitelmakauden investoinnit 108,5 milj. €, josta peruskaupungin osuus 96 milj. € Investoinneista rahoitetaan noin 60 % omalla rahoituksella Suunnitelmakauden velanotto 42,8 miljoonaa euroa Mervi Raita

7 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen painotukset 1/3
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on kaksi painopistealuetta, joiden mukaan toiminnan kehittämistä ja määrärahoja suunnataan. Koulujen ja varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten tukemiseen ,1 miljoonaa euroa Kouluinvestoinnit suunnitelmakaudella 37,5 miljoonaa euroa Vuoropäiväkoti 3,8 miljoonaa euroa ml. johtaja ja iltapäiväkerho-ohjaajat, koulukäyntiohjaajat Perusopetukseen 0,8 miljoonan euron lisäys verrattuna nykyiseen tasoon Vuonna 2018 koulu- ja vuoropäiväkoti-investointien ohella lisäresursseja varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on noin miljoonalla eurolla. Suunnitelmakaudelle sekä käyttötalouteen että investointeihin yhteensä noin 52 miljoonan euron lisäys. Mervi Raita

8 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen painotukset 2/3
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen toinen painopiste on vanhuspalvelut, johon varataan suunnitelmakaudella 8,4 miljoonaa euroa ja sairaanhoitopiirille 1,1 miljoonaa euroa Kotihoitoon (omaishoito, kotiutustiimi, ikääntyneiden tukitiimi) ja vanhuspalveluihin 6,0 miljoonaa euroa Kaunisjärven vanhainkoti hyvinvointikeskukseksi n. 5 milj. € Vanhuspalveluiden kehittäminen ja (kotihoidon) vakanssit n. 1 milj. € sisältää 20 vakanssin lisäyksen vanhuspalveluihin, joista 14 lähihoitajaa kotihoitoon, 2 lähihoitajaa ja 1 sairaanhoitaja kotiutustiimiin, 2 sairaanhoitajaa ikääntyvien ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukitiimiin ja 1 lähihoitaja omaishoitoon Erikoissairaanhoitoon lisätty noin 1,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa sairaanhoitopiirin arviota Rauman erikoissairaanhoidon, yleislääketieteen päivystyksen ja sosiaalipalvelujen palveluostoista. Noin euroa ikääntyvien hoitoon, kotihoidon kehittämiseen, omaishoidon palkkioihin ja vanhuspalveluiden palvelusetelipalveluihin Mervi Raita

9 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen painotukset 3/3
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on huomioitu leikkaussalitoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirille. Leikkaussalitoiminnan siirtyminen vähentää sosiaali- ja terveysvaliokunnan tuloja 0,6 miljoonalla eurolla menoja noin 3,1 miljoonalla eurolla Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 20 vakanssin lisäyksen arvioidaan vähentävän sijaisten ja varahenkilöiden käyttöä noin eurolla vuonna 2018, mikä näkyy vielä tämän vuoden määrärahaylityksenä. Mervi Raita

10 Rauman kaupungin investoinnit
Suunnitelmakauden 2018–2020 investoinnit ovat 108,5 miljoonaa euroa. peruskaupunki 96,4 milj. € liikelaitokset 12,1 milj. € Vuoden 2018 investoinnit 35,7 milj. €, josta peruskaupunki 31,5 milj. € talotoimi 21,7 milj. € kunnallistekniikka 5,9 milj. € Suunnitelmakauden merkittävät investointikohteet Aronahteen ja Nanun koulut 28,0 milj. € Pohjoiskehän koulu 16.5 milj. € uimahalli suunnitelmakaudella 8,3 milj. € (kust.arvio 14–16 milj. €) Kaunisjärven vanhainkoti noin 5 milj. € vuoropäiväkoti 3,5 milj. € Mervi Raita

11 Peruskaupungin käyttötalous valiokunnittain 1/2
Mervi Raita

12 Peruskaupungin käyttötalous valiokunnittain 2/2
Mervi Raita

13 Liikelaitosten ja taseyksiköiden tulostavoitteet
Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Liikeylijäämätavoite 1,464 milj. € Peruspääoman korko € Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos Liikeylijäämätavoite 0,455 milj. € Peruspääoman korko € Mervi Raita

14 Mervi Raita