Osavuosikatsaus Sivistystoimiala / 19.4.2017.

Esitys aiheesta: "Osavuosikatsaus Sivistystoimiala / 19.4.2017."— Esityksen transkriptio:

1 Osavuosikatsaus Sivistystoimiala /

2 Kasvatus- ja opetuslautakunta

3 Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät
1.3. voimaan astunut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki pienentää asiakasmaksujen kertymää ja tämä heijastuu myös palveluseteleiden arvonmääritykseen ja setelin hinnan nousuun Varhaiskasvatuksen palvelusetelien määrä on kasvanut tammikuusta maaliskuuhun 35 lapsella ja samaan aikaan omassa tuotannossa on aloittanut 92 lasta. 27,5 % varhaiskasvatukseen tulleista lapsista vuoden 2017 alusta on ohjattu vanhempien hakutoiveiden mukaisesti palvelusetelille. Tammikuussa 2017 varhaiskasvatuksen palvelun piirissä oli 194 lasta enemmän kuin vuonna 2016 tammikuussa (vuoteen 2015 tammikuun kasvu on ollut 484 lasta). Helmikuussa lapsia oli 151 ja maaliskuussa ennakoidaan olevan noin 170 lasta enemmän kuin vuonna vastaavana aikana.

4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarvioon
Toimialan ylitysennuste on 2,9 milj. € Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen ylitysennuste noin 1,7 milj. euroa. Tähän sisältyy myös asiakasmaksulain muutoksista johtuva palvelusetelin arvon muutos sekä alle 3-vuotiaiden lasten määrän vaikutus setelin arvoon. Näiden vaikutukseksi on arvioitu n €. Oman varhaiskasvatuksen tuotannon osalta ennustetaan ylitystä 0,3 milj. euroa. Päivähoitomaksujen osalta talousarvion tavoitteesta ennustetaan jäätävän vajaaksi n € hallituksen peruttua esityksen asiakasmaksujen korotuksista. Muilta osin palvelualueiden ennustetaan keskimäärin pysyvän talousarviossaan.

5 Työvoiman käyttö

6 Kiitos!