Vaasan kaupunki Talousarviokehys 2009 Kaupunginvaltuuston info 26. 5

Esitys aiheesta: "Vaasan kaupunki Talousarviokehys 2009 Kaupunginvaltuuston info 26. 5"— Esityksen transkriptio:

1 Vaasan kaupunki Talousarviokehys 2009 Kaupunginvaltuuston info 26. 5
Johan Lidsle

2 Toteutumaennuste 31.12.2008 Kirjauspäivän 30.4.2008 mukaan
Johan Lidsle

3 Veroennuste per Johan Lidsle

4 Kansantalouden kehitys 2009 VVm ja Kuntaliitto
VVM arvio talouskasvun hidastuvan 2,3% vuonna 2009 Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja työvoimapuute jarruttavat kotimaista talouskasvua Inflaatio 2-3% Ansiotason nousu 4,5% Kunta-alan palkkasumman kasvu 6% Kuel-maksut alenevat loivasti vuoteen 2012 mennessä Työttömyys laskee 5,9%:iin Peruspalveluohjelmassa kuntien menot kasvavat 5,1% Verotulot ennustetaan kasvavan keskimäärin 4,9% Valtionosuusjärjestelmän uudistus vuonna 2010 Vuonna 2009 vain indeksikorotus Johan Lidsle

5 Talousarvion kehykset 2009
Tulopohjan kehitys Verotulokehitys , verotulot kasvavat 1% vna 2008 ja 0,5% vuosina yli maan keskiarvon Valtionosuudet kasvavat indeksikorjauksen verran ja verotulontasaus nousee Valtionosuusuudistus voimaan vuodesta 2010 Vaasan sähkön osingonmaksukyky heikkenee vuosina päästökaupan johdosta Kaupungin tontinmyynnistä saatavat varat ohjataan kunnallistekniikan rakentamiseen uusilla asuin- ja kauppakeskusalueilla Kaupungilla voimakas panostus elinkeinoelämän kehittämiseen Menojen kehitys Kaupungin menokehitys vuonna 2007 ja 2008 yli 9%, keskimäärin kunnissa vuonna ,3 % ja 2008 arvio 6%. VVM:n peruspalvelubudjetti laskettu 5,1% menokasvun varaan Kaupungin vakanssipolitiikka keskeinen ohjauskeino menokehyksen hallinnassa Inflaation vaikutus huomattava ostopalveluissa ja materiaalissa Johan Lidsle

6 Johan Lidsle

7 Toiminnan painopisteet 2009
Käyttötalousarvio Sosiali ja terveystoiminta (syksyllä 2007 laadittu suunnitelma) Varhaiskasvatus (syksyllä 2007 laadittu suunnitelma) Vaasa - Senäjoki rautatien sähköistämisen ennakkorahoitus Investointiarvio Kaupunginsairaala osastot 8 ja 9 Vöyrinkaupungin koulun O-kiinteistö Gerbyn päiväkoti + mahdoll 1 päiväkoti investointiohjelman ulkopuolelta Toisen asteen koulutuksen tilat Talouden tasapainotus korkea investointitaso sekä rautatien sähköistys nostaa oleellisesti rahoituskuluja jolloin vuosikatetaso tulisi saada nostettua 22 milj tasolle. Johan Lidsle

8 Talouden tasapainotus 2009
Toimintakatteen / Nettokäyttömenon kasvu alle 5,5% Verotulonkehitys +6,6% (0,5% yli maan kasvuennusteen) Valtionosuuskasvu 3,9% Rahoitustulos entisellään Vuosikate 20,0 milj.€ jolloin tulos on tasapainossa Suunnitelmavuodet korkea investointitaso sekä rautatien sähköistys nostaa oleellisesti rahoituskuluja jolloin vuosikatetaso tulisi saada nostettua 22 milj tasolle. Johan Lidsle

9 Johan Lidsle

10 Johan Lidsle

11 Johan Lidsle

12 Johan Lidsle

13 Johan Lidsle

14 Johan Lidsle

15 Johan Lidsle

16 Peruspalveluohjelma 2009-2012
Johan Lidsle

17 Johan Lidsle

18 Vaasan verotulotasaus 2007-2011
Johan Lidsle

19 Vaasa-Seinäjokiradan sähköistämisen kunnallinen ennakkorahoitus
Johan Lidsle

20 Jatkosähköistyksen yleisaikataulu, luonnos
Rataosa Seinäjoki-Vaasa, kuntarahoitusmalli tehtävä 2008 2009 2010 2011 huom EU-ilmoitus Tarjouspyyntö/sopim suunnittelu perustustyöt johdintyöt syöttöasemat kustannukset 6Milj€ 8 Milj€ Valmis Johan Lidsle Pekka Rautoja Ratahallintokeskus 20

21 Johan Lidsle

22 Kunnallinen ennakkorahoitus
Johan Lidsle

23 Johan Lidsle

24 Johan Lidsle

25 Johan Lidsle

26 19.9.2018 Johan Lidsle Valtionosuudet ta 2008 enn. 2008 kehys 2009
ts 2010 ts 2011 6020 Yleiset valtionosuudet 6021 Sosiaali- ja terveystoimi 6022 Opetustoimen valt.osuus Valtionosuudet yhteensä Verotulotasaus Johan Lidsle