Sivistystoimialan toiminta ja talous 9/14

Esitys aiheesta: "Sivistystoimialan toiminta ja talous 9/14"— Esityksen transkriptio:

1 Sivistystoimialan toiminta ja talous 9/14
Kasvatus- ja opetuslautakunta

2 Vuokravertailu. Ltk 9-11§ 2014 PAL: 28.936 €/kk LUO: 72.010 €/kk
PUR: €/kk Yhteensä €/kk Kokonaisuudessaan vuokra nousee euroa/kk eli vuodessa euroa. Määrä vastaa 13,5 htv. 2019 PAL: €/kk LUO: €/kk PUR: €/kk Yhteensä €/kk

3 Henkilöstön käyttö Koko toimiala Suomenkielinen perusopetus + 24 +32

4 1.6.2019 Kuukausi Työvoima Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat
Palvelussuhdelajeittain %-jakautumat Sairauspoissaolo-% Yhteensä Muutos 2013 2014 vakin. avoimet sijaiset tilap. tammikuu 3 819,2 3 869,2 50,0 73,9 74,0 4,8 3,9 9,9 9,3 11,4 12,9 3,3 helmikuu 3 835,4 3 888,8 53,4 73,3 73,4 4,6 10,4 9,6 11,7 13,1 4,5 4,3 maaliskuu 3 862,9 3 899,4 36,5 72,7 73,1 10,9 10,0 4,4 3,6 huhtikuu 3 847,3 3 873,3 26,0 73,0 4,7 11,0 10,1 11,3 12,6 4,0 toukokuu 3 807,7 3 842,2 34,5 74,1 9,8 12,2 3,5 3,4 kesäkuu 3 309,5 3 318,6 9,1 86,5 2,6 2,4 6,3 6,7 heinäkuu 3 145,6 3 164,7 19,1 87,8 87,7 2,2 4,2 5,9 6,1 1,5 1,8 elokuu 3 622,6 3 587,6 -34,9 79,6 81,4 3,0 7,0 6,8 8,8 2,8 2,3 syyskuu - lokakuu marraskuu joulukuu Vuoden alusta lukien 3 654,7 3 678,6 23,9 77,2 77,6 8,7 8,1 10,8 3,2

5 Ulkopuolisella rahoituksella palkattu henkilöstö
Elokuun lopun htv määrä on 3678,6 Valtakunnallisissa, maakunnallisissa tai seudullisissa kehittämishankkeissa on toimialan yhteisessä hallinnossa 14,9 htv. Rahoitus tulee OKM/OPH/EU. Määrä on pysynyt htv välillä vuosikymmenen ajan. Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämisrahalla on hankittu 49,4 htv Perusopetuksen tasa-arvorahoituksella on palkattu 41,9, htv Aikuiskoulutukseen nuorisotakuurahoituksella on palkattu 13,0 htv. Yhteensä sitoon on ulkopuolisella rahalla palkattu 119,2 htv.

6 Yksityisen päivähoidon järjestämistavat