Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 Talousarvio 2011.

Esitys aiheesta: "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 Talousarvio 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 Talousarvio 2011

2 Talousarvio2011: Jäsenkuntalaskutus PERUSTEET  Lähtökohtana vuoden 2010 talousarvio (KS) ja shp:n strategian sekä omistajastrategian linjaukset  Palvelujen kysyntä kokonaisuutena v.2010 tasolla tai hieman laskeva. Väestömuutokset (ml. ikärakenne) lisää kysyntää, avohoidon määrän arvioidaan kasvavan  Kustannustason muutos omistajastrategian mukaisesti  Avohoitotalon käyttöönotto ja muut toiminnalliset järjestelyt lisäävät toimintaa ja kustannuksia  Hoitotakuu ei erikseen mukana, haaste vuonna 2011  Toiminnan tehostamista jatketaan: TYÖNJAKO Pasi Parkkila 2010

3 Talousarvio 2011, TOIMINTA Pasi Parkkila 2010

4

5 Talousarvio 2010, TOIMINTATUOTOT Pasi Parkkila 2010

6 Talousarvio 2010, TOIMINTAKULUT Pasi Parkkila 2010

7 TOIMINNALLISTEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET V. 2011 TALOUSARVIOSSA

8

9

10 Investoinnit, poistot ja lainasaldo

11 Lainojen korkokulut TA 2011 Nykyisten lainojen korkokulut 0,56 milj.€ 2,0 %:n keskikorolla (sis. kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia lainoja) Uusien lainojen arvioidut korkokulut v.2011 0,5 milj.€ 2,0%:n keskikorolla Uudet lainat: nosto 25 milj.€ 30.6.2011 KORKOKULUT YHTEENSÄ 1,06 MILJ.€

12 Sairaanhoitopiirin rahoitus Milj. euroaTP 2009TA 2010TA 2011 Pitkäaikainen lainakanta 31.12. 41,676,7101,8 Pitkäaikaisten lainojen muutos xx38,125,4 Korkokulut ulkoisista lainoista -0,26-0,36-1,06 TunnusluvutTP 2009TA 2010TA 2011 Kassan riittävyys 31.12.9 pv14 vähint. pv 21 vähint. pv Omavaraisuus- aste 54,2%50 vähint. %

13 PPSHP omavaraisuusaste Hyvä tavoite kuntasektorilla