Osavuosikatsaus 1/2016 Talousarviopoikkeama ja sen johdosta esitettävät/suoritettavat toimenpiteet.

Esitys aiheesta: "Osavuosikatsaus 1/2016 Talousarviopoikkeama ja sen johdosta esitettävät/suoritettavat toimenpiteet."— Esityksen transkriptio:

1 Osavuosikatsaus 1/2016 Talousarviopoikkeama ja sen johdosta esitettävät/suoritettavat toimenpiteet

2 Talousarvion toteutuma ja ennuste v. 2016
Ilman v pakolaiskorvauksia netto olisi ollut noin 120M€

3 Kustannuslajikohtainen ennuste v. 2016

4 Talouden sopeuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettiin valmistelun pohjaksi mm. seuraavia toimenpiteitä: Henkilöstökulujen vähentäminen noin 1,5M€ (ristiriita henkilöstötavoitteen, henkilöstön käytön sekä määrärahojen kulutuksen välillä) VSSHP:n kuluvan vuoden kustannusten/hintojen alentaminen 1,5M€ Asiakasmaksujen korottaminen lukien asetuksen mukaisten enimmäismäärien tasolle, vaikutus v noin 1,5M€ Uudistamisohjelman toimenpiteiden varmistaminen ja nopeuttaminen (esim. työaikajärjestelyt, toimintojen ulkoistaminen, tukipalveluiden selvittäminen), vaikutuksen tulee olla vähintään 1,5M€

5 Talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset (1)
Henkilöstömenojen sopeuttaminen 1,5M€ Henkilöstökustannukset ovat kasvamassa 1,5% edelliseen vuoteen verrattuna (ei loogista selitystä koska esim. sopimuskorotusten vaikutus on enintään 0,5%) Sopeuttamismahdollisuuksia on selvästi koska htv-käyttö alkuvuonna on noin 10 htv vähemmän kuin vastaavaan aikaan 2015

6 Talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset (2)
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen supistaminen 1,5M€ Eurot (M€) 1-3/2015 1-3/2016 M-% PKL-käynnit 22,703 23,043 + 1,5 % Hoitojaksot 22,986 21,309 - 7,3 % Kallishoito -1,643 -1,325 - 19,3 % Eurot yhteensä 45,066 44,130 - 2,1 % Shp:n kasvu on taittunut mutta esim. v ja 2015 hinnoittelua on tarkistettu alaspäin. Siirtoviivepäivien määrä on romahtanut ja kustannukset pudonneet 4,7M€ huipusta v noin 0,7M€:oon v Miten tämä näkyy kustannuksissa ja laskutuksessa?

7 Talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset (3)
Asiakasmaksujen korottaminen lukien Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-maksuista annetun asetuksen muuttamisesta (1350/2015) enimmäismäärien mukaiseksi lukien, tuottoarvio noin 1,5M€ Asiakasmaksujen laskennallinen vaikutus on vähennetty jo v valtionosuuksista (ohjausvaikutus) Käytännön esimerkkejä:

8 Talouden sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset (4)
Uudistamisohjelman toimenpiteiden varmis-taminen ja nopeuttaminen Kaikkien tehokkuutta ja vaikuttavuutta lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen Työaikajärjestelyt / tehtäväsiirrot terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa Kotihoidon alueen ulkoistus ja resurssipoolin muodostaminen Tukipalveluiden järjestelyvaihtoehdot (esim. laitoshuolto) Lastensuojelun rakennemuutoksen nopeuttaminen