TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto

Esitys aiheesta: "TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto"— Esityksen transkriptio:

1 TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto
TP 2013 valtuusto

2 vuosi 2013 hyvää Potilasturvallisuuden ja laatutavoitteiden toteutuminen (strategiset avaintavoitteet) Kulujen kasvu hallintaan loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiden avulla, sitovat nettokulut (1.411 M€) alitti alkuperäisen talousarvion kertaluontoiset säästöt vs. pysyvä toiminnan tehostuminen Muiden maksajien laskutuksessa merkittävä kasvu ja TA ylitys Jäsenkuntayhteistyö laajeni tukipalveluissa (mm. välinehuolto, kuvantamispalvelut, hankinta- ja logistiikka, potilassiirrot, ateriapalvelut, tilahankkeet) – HUS kokonaisuuden optimointi; synergiahyödyt ja kapasiteetin käyttöasteen nostaminen TP 2013 valtuusto

3 vuosi 2013 huonoa Strategista avaintavoitteista 17 jäi toteutumatta (yht. 38 erillistä tavoitetta) Tuottavuuden parantuminen hidastunut, tuottavuus parantui, mutta 1,5 prosentin tuottavuustavoitetta ei saavutettu Palvelujen saatavuudessa (kiireetön hoito, hoitotakuu) edelleen parannetavaa – kohdistuu vain tiettyihin erikoisaloihin Parannettavaa erityisesti polikliiniseen hoitoon pääsyssä Toiminnan ohjauksen ja johtamisen haasteet alkuvuoden aikana -> jouduttiin käynnistämään loppuvuoden ”äkkijarrutus” Ennusteen huono osumatarkkuus, erityisesti henkilöstökulut PVK:n potilasvakuutuksen vastuuvelan hallitsematon kasvu Ennustettavuuden parantamiseksi selvitetään mahdollisuus 48 milj. euron vastuuvelasta irtaantumiseksi (v alusta lähtien HUS:n potilasvakuutus on ollut Pohjolassa) TP 2013 valtuusto

4 TP 2013 talousluvut ennustettua paremmat – sitovat nettokulut alitti alkuperäisen talousarvion 0,1 %
TP 2013 valtuusto

5 HUS:n tuottavuuden kehitys edellisiin vuosiin verrattuna 2008-2013 (somatiikka, deflatoitu)
Tuottavuus on parantunut vuodesta 2008 lähtien, mutta tuottavuuden parantumisvauhti on hidastunut *) Julkisten menojen hintaindeksi, muutoskerroin 1,017 (Tilastokeskus ) TP 2013 valtuusto

6 toiminnan tunnuslukuja
TP 2013 valtuusto

7 TP 2013 valtuusto

8 Deflatoitu vuoden 2013 tasoon
Deflatoitu vuoden 2013 tasoon. Deflatointikertoimena on käytetty Tilastokeskuksen julkisten menojen hintaindeksiä, kuntatalous/terveydenhuolto (vuosi 2013 = tammi-syyskuun keskiarvo, ). Tilastokeskus: väestö , ennakkoväkiluku 2013. TP 2013 valtuusto

9 investoinnit ja poistot alkuperäinen TA 148,4 M€ muutettu TA 129,1 M€ (muutokset – 19 M€)
TP 2013 valtuusto

10 Lainakanta ja omavaraisuusaste vuonna 2013 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa (TA milj. euroa) TP 2013 valtuusto

11 2014 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen varmistaminen
Yhtymäjohdon yksikkökohtaiset seurantakokoukset kaikkien yksiköiden kanssa touko/kesäkuu Toimintasuunnitelmaan sisältyvien toiminnan kehittämishankkeiden ja toimenpiteiden toteuttaminen toteutus suunnitellun aikataulun mukaisesti / tasaisesti vuoden aikana Poikkeaminen johdosta suoritettavat johtamistoimenpiteet tiivis yhteenveto esitetään yksikkökohtaisissa johdon kuukausikommenteissa Tuottavuus, tiukka kulujen hallinta Jäsenkunnista tulevien lähetevirtojen hallinta yhdessä jäsenkuntien kanssa Ulkokuntalaskutus TP 2013 valtuusto

12 TILINPÄÄTÖS 2013 valtuusto
TP 2013 valtuusto