Sivistystoimialan/Kasvatus- ja opetuslautakunnan tilinpäätös 2016 Ennakko

Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousarvion nettokäyttömenojen ylitys 3,2 milj. euroa Kokonaisuutena varhaiskasvatuksen eri palvelumuodot ylittivät budjettinsa 3,9 milj. eurolla, tästä yksityiset varhaiskasvatuspalvelut 3,0 milj. euroa (11,25 %) ja kunnallinen (sk + rk) 0,9 milj. euroa (1,58 %) Perusopetus (sk + rk) ylitti budjetin 280.000 eurolla (0,25 %) Lukiokoulutus (sk + rk) alitti budjetin 276.000 eurolla (1,16 %) Ammatillinen aikuis- ja nuorisokoulutus alitti budjettinsa 85.000 eurolla (0,25 %) Säästöä toimialan yhteisestä hallinnosta sekä toimialan muista yhteisistä menoista 610.000 euroa (3,89 %) Nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 % toimintamenot 6,6 milj. euroa ( + 2,1 %) toimintatulot - 2,9 milj. euroa (- 9,1 %), tuet ja avustukset pieneni 27 %

-289 M€ 3.668 htv Sivistystoimiala TOIMINTAKATE HENKILÖSTÖ Varhaiskasvatuksessa 3,9 miljoonan euron ylitys Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden ylitys 3,0 milj. euroa Yksityisen hoidon tuesta lapsia siirtynyt palvelusetelille noin 100 ja samaan aikaan kotihoidon tuella olevien lasten määrä on vähentynyt Oman suomenkielisen tuotannon osalta ylitystä 1,0 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin päivähoitomaksujen tavoitetta pienemmistä kertymistä hallituksen peruttua esityksen asiakasmaksujen korotuksista. Ylitysuhka oli tiedossa jo talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä ja se toteutui, kun Turussa ei toteutettu lain mahdollistamia muutoksia. Suomenkielisen perusopetuksen 546.000 euron ylitys Oppilasmäärä on kasvanut 203 oppilaalla syyslukukauden alusta Monikulttuurisen opetuksen ylitys pääosin neljästä budjetoimattomasta valmistavan opetuksen lisäryhmästä Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa siirtymävaihe Muilta palvelualueilta säästöjä yhteensä n. 1,2 milj. euroa TOIMINTAKATE ( netto) -289 M€ (TA-poikkeama +3,2 M€) Dioissa esitetään   - selvitys olennaisista talousarviopoikkeamista ja niiden syistä - selvitys mahdollisista toimenpiteistä, mihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi - toimintakate (ennuste, netto ja talousarviopoikkeama), sininen boxi - työvoiman käytön ennuste 31.12.2016, sininen boxi HENKILÖSTÖ (ennuste) 3.668 htv (TA-poikkeama +3 htv)

Talousvertailuja 2016-2017 Ennakko

HUOM. Avustusten pitäisi pienetä (-2,2%). Näin tuskin tulee käymään HUOM! Avustusten pitäisi pienetä (-2,2%). Näin tuskin tulee käymään. Vähintään miljoonan euron ylityspaine. Yhteisen hallinnon henkilöstömenojen kasvua selittää henkilöstösiirrot (+8 htv) muilta palvelualueita. Asiakasmaksujen laskutus siirretty taloushallinnon yhteyteen.

HUOM! Varhaiskasvatuksen maksutulojen kasvu ei tule toteutumaan, koska päivähoitomaksut pikemminkin alenevat. Tulopuolelle tullee miljoonan euron vajaus.

HUOM. Ammatti-instituutin budjetti pienenee 3,6% viime vuodesta HUOM! Ammatti-instituutin budjetti pienenee 3,6% viime vuodesta. Valtionosuudet pienenevät 12,6%

Kohti maksutonta varhaiskasvatusta? Kuntavaaliohjelmissa on noussut esille pyrkimys maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Mallina on ollut maksuton perusopetus. Aiheesta on tehty valtuustoaloitteet ainakin Helsingissä ja Turussa (Koivusalo ym.) Mikäli maksuttomaan päivähoitoon olisi siirrytty vuonna 2016, olisi jääneet toteutumatta toteutuneet päivähoitomaksut: ruotsinkieliset 667.458€, suomenkieliset 6.735.709 € eli yhteensä 7.403.167 euroa. Lisäksi palvelusetelin arvo olisi pitänyt korottaa 3.941.245 eurolla, jos tuottajat eivät olisi saaneet päivähoitomaksuja. Kokonaisvaikutus olisi siis ollut 11.344.412 euroa. Kokonaan arvailujen varaan jää, missä määrin päivähoidon kysyntä olisi kasvanut maksuttomuuden vuoksi ja missä määrin uusia tiloja olisi tarvittu, joka olisi lisännyt sekä kunnallisten että yksityisten investointitarpeita.