Varhaiskasvatuksen talousarvio

Esitys aiheesta: "Varhaiskasvatuksen talousarvio"— Esityksen transkriptio:

1 Varhaiskasvatuksen talousarvio
2017

2 Käyttösuunnitelmasta poimittua:
Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset: Sähköisen asioinnin parantaminen Varhaiskasvatuslain muutosten myötä monipuolinen palvelutarjonta ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuvat ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen alkaa Yksityisen palvelusetelipäiväkodin rakentamisen- ja tontinluovutuksen prosessit ja palvelusetelin käyttöönotto Asiakaslähtöinen hoitoaikaperusteinen laskutus, maksujen tarkistukset Hankerahoitusten hakeminen Tukipalveluprosessien selkeyttäminen Kelan tukien määritykset ja tarkistukset lakimuutosten pohjalta Tilojen käytön optimointi: Sivistystoimen palveluverkkoselvitykseen osallistuminen: tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas palveluverkko. Käyttöasteiden nosto päiväkodeissa 85%:iin

3 Varhaiskasvatuksen palveluidea
KUNNALLINEN PÄIVÄHOITO lakisääteisen palvelun järjestäminen laadukas peruspedagogiikka tuen monet mahdollisuudet kattava palveluverkosto ILOA OSALLISUUDESTA - EVÄITÄ ELÄMÄÄN Asiakas AVOIN VARHAISKASVATUS kevyempi palvelumuoto erilaisia painotuksia taloudellisuus alueellisesti kattava YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO kunnallista palvelua täydentävä tulosidonnainen palveluseteli takaa tasapuolisuuden yksityisen hoidon tuen kautta perheille sopivat hoitomuodot mahdollisia painotuksia

4 Vastuualue: varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut-vastuualue, vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Holttinen Toimintaa ja taloutta ohjaavat linjaukset vuodelle 2017 - Palveluideanmukainen palvelutarjonta: kunnainen varhaiskasvatuspalvelu, kerhotoiminta ja yksityinen palvelutarjonta (palveluseteli) - Uusi yksityinen palvelusetelipäiväkoti Kuljuun v alusta - 12 / 2015 valtuuston päätös palvelusetelin käyttöönotosta. Uutena avauksena lisääntyvä palvelusetelin käyttö - Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei astunut voimaan ja uusien ehdotusten mukaisesti päivähoitomaksut jopa laskevat. Tällä on vaikutuksia asiakasmaksukertymään (vuoden 2015 tasolle?) - Hoitoaikaperusteinen laskutus? - Varhaiskasvatuslain muutokset, jotka koskivat subjektiivista päivähoito-oikeutta sekä suhdeluvun muuttumista astuivat voimaan ja päiväkotiryhmien lapsimäärät kasvoivat. Suhdeluvun nostolla on vaikutuksia henkilöstötarpeisiin. - Lain tavoitteiden mukaisesti tarkennetaan ehkäisevän - ja annetun tuen määrää. - Pedagogisen toiminnan ja laadun kehittäminen uuden varhaiskasvatus- suunnitelman laadinnan myötä. Vasu2017 otetaan käyttöön (seudullinen hanke) - Uuden kunnallisen päiväkodin rakentaminen alkaa v

5 Tavoitteet vuodelle 2017 ASIAKASLÄHTÖISET JA KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUT Kehitämme kunnallista varhaiskasvatustoimintaa, kerhotoimintaa ja yksityistä palvelutuotantoa palveluidean mukaisesti. HYVINVOINTIA TUKEVAT PERUSPALVELUT. Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin ja seudullisen hankkeen myötä kehitämme varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria, pedagogiikkaa sekä laatua. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeet tunnistetaan ja järjestämme tarkoituksen mukaista tukea tuen tarpeen ilmettyä.  Tavoite: MENOT < TULOT. Toimimme kustannustehokkaasti ja mitoitamme henkilöstöresurssit tarpeen mukaisesti

6 Säästöt vuodelle 2017 Henkilöstökulut: n € (sisältäen henkilösiirrot kirjastopalveluun, kolme toimea joilla määrärahat kesään v. 2016, yksi käyttämätön toimi, osa-aikaisuus) ja lomarahaleikkaukset Palvelujen ostot: € Aineet ja tarvikkeet: € Merkittäviä muutoksia… Palveluseteliin lisäyksenä € Maksukertymä v tasolle €

7