SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2017 Talousarvio perustuu 1,75 prosentin kirkollisveroon. Talousarviovuoden 2017 käyttötalouden menomäärärahat ovat yhteensä 5.167.880 euroa, joka on 1,1 % kuluvaa vuotta enemmän. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 4.760.000 euroa, joka on samansuuruinen kuin tämän vuoden ennustetut verotulot. Valtion rahoitus yhteiskunnallisiin tehtäviin on 494.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 424.657 euroa. Vuosikate on suuruudeltaan 375.400 euroa. Vuosikate ei täysin riitä kattamaan poistoja, kiinteistöjen myyntituotoilla ja investointivarauksista purettavan poistoerän kirjaus saattaa tuloksen ylijäämäiseksi. Investointimenomäärärahat ovat 357.000 euroa.
Tuotot Ta 2017 Ta 2016 Ero Myynti- ja maksu -tuotot ja korvaukset 214 050 219 700 - 5 650 Vuokratuotot 44 200 44 300 100 Metsätaloust 152 500 158 000 - 5 500 Kolehdit, ke- räykset, lahj 160 630 144 550 +16 080 Tuet ja avustukset 28 500 41 500 -13 000 Muut toimintatuotot 140 400 140 600 - 200 YHTEENSÄ 740 280 748 650 -8 370
Kulut Ta 2017 Ta 2016 Ero Muutos% Henkilöstökulut 3 079 631 3 081 082 - 1 451 - 0,05 Palvelujen ostot 1 169 094 1 142 260 + 26 834 + 2,35 Vuokrat 44 049 43 977 + 72 +0,16 Aineet ja tarvikkeet 631 588 627 863 +3 725 + 0,59 Annetut avustukset 84 678 66 148 + 18 530 +28,01 Muut menot 158 840 149 920 + 8 920 +5,95 YHTEENSÄ 5 167 880 5 111 250 +56 630 + 1,11
BRUTTOMENOT PÄÄLUOKITTAIN 2017 1. YLEISHALLINTO 12 % 638 400 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 49 % 2 547 380 3. HAUTAUSTOIMI 11 % 578 100 4. KIINTEISTÖHALLINTO 28 % 1 404 000
INVESTOINNIT SUURIMMAT INVESTOINNIT: KEIKYÄN KIRKKO ULKOPUOLEN KUNNOSTUS 110 000 KARKUN KIRKKO ULKOSEINIEN JA SIS.PUOLEN KORJAUKSET 77.000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 357 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 353.000
VEROTULOT VIIM 13 KK