Ajankohtaista Keski-Suomen sairaanhoitopiirin taloudessa KYS-ERVA johtoryhmien tapaaminen 31.1.2014 va. Talousjohtaja Aija Suntioinen

Ennakkotietoja vuodesta 2013

Sairaanhoitotoiminta TA ylitys + 3,5 % = 10,9 milj. € Muutos vuodesta 2012 + 4,8 % Ennakkotieto / Kuntayhtymän tulos + 3 milj. € TA ylitys + 3,6 % = 10,7 milj. € Muutos vuodesta 2012 0 % Ennakkotieto +1,5 milj. € TA ylitys 0,3 milj. €, 2 % 1 milj. € alle talousarvion Aija: Omassa toiminnassa on myös henkilöstömenot. Oman toiminnan menoista olen vähentänyt asiakaspalvelujen ostot, ensihoitopalvelun (kokonaan) ja rahoituksen ja vastuut kokonaan (mm potilasvakuutus, lomapalkat ja varhemaksut kuuluvat sinne) Oman toiminnan menot TA ylitys +1,4 % (palvelut ja tarvikkeet) Ostopalvelut TA ylitys + 16 %

Suoritemäärien kehitys Tavoitteena oli sopeuttaa toiminta koska Jämsä ja Kuhmoinen erosivat sairaanhoitopiiristä. Niiden osuus hoitopalvelutuotannosta oli noin 5 % Avohoitokäyntien määrä toteutui edellisen vuoden tasolla (muutos – 0,6 %), hoitopäivien määrä väheni edelleen tavoitteen mukaisesti (muutos – 6 %) Leikkausten määrä omana toimintana oli edellisen vuoden tasolla Puhelinkonsultaatioiden määrä kasvoi selvästi Aija Suntioinen 31.1.2014

Talousarvio 2014 Aija Suntioinen 31.1.2014

Talouden haasteet Vuoden 2014 talousarvio Kunta-asiakkaiden taloudellinen tilanne Vuoden 2012 toimintamenojen ylitys ja vuoden 2013 talousarviossa onnistuminen Toiminnan sopeuttamistoimet ja menojen leikkaus Taloussuunnitelma 2015 – 2018 Toiminnan kannattavuuden varmistaminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto Alijäämien kattaminen Investoinnit, omaisuuden myyntioperaatiot Velkaantumiskehitys Aija Suntioinen 31.1.2014

Sairaanhoitotoiminta Tilinpäätös- ennuste 2013 + kustannustason muutokset (+ alijäämien kattaminen) Talousarvio 2014 Sairaanhoito-toiminnan menot -1,8 % vs. TPE2013 Tulot jäsenkunnilta -1,6 % vs. TPE2013 (+ 3,2 % vs. TA2013) -0,3 % - 1,1 % Ilman menoja leikkaavia toimenpiteitä Aija: vuoden 2013 tiedot esitetään vertailukelpoisesti, kuntalaskutukseen kuuluu myös ensihoitopalvelu Menojen karsinta - 6,4 milj. € (toimenpiteet menojen leikkaamiseksi, toimenpideohjelmat käsitellään hallituksessa 17.12.2013) Lisävaatimus sopimusohjausneuvottelusta, tasapainotus - 3 milj. € (ylijäämävaatimus pois -1 milj. €, poistosuunnitelman muutos -1 milj. €, ensihoito -1 milj. €) Lisävaatimus menojen karsinnasta -2 milj. € (asiakaspalvelujen ostot – 1 milj. €, laboratoriopalvelut – 0,5 milj. €, tarvikkeet – 0,5 milj. €) Aija Suntioinen 31.1.2014

Tulokset Ylijäämätavoitteet 12 me Kumulatiivinen alijäämä 11,4 me Kuntayhtymän tulos: osavuosikatsaukseen verrattuna merkittäviä muutoksia ovat: poistot -1 me korot -0,5 me henkilöstömenot – 3,6 me Kumulatiivinen alijäämä 11,4 me Aija Suntioinen 31.1.2014

Investoinnit Aija Suntioinen 31.1.2014

Velkaantuminen Aija Suntioinen 31.1.2014