Ta valmistelutilanne , kuntayhtymän hallitus Eija Tolonen-Manninen Talousjohtaja
Toteuma ja ennuste 9/2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Ennuste 9/2015, suurimmat poikkeamat TA /KS 2015 Henkilöstökulut alitus 0,8 milj. euroa –Ohjeistus välttää lyhytaik. sij. palkkausta Asiakaspalvelujen ostot ylitys 3,0 milj. euroa –Ylitykset Oys, Kys, ostot valtiolta Avustukset ylitys 0,2 milj. euroa Vuokratalitus 0,4 milj. euroa Ta 2015 alijäämä on n. 4 milj. euroa Alijäämä ennusteen mukaan n.5,5 milj. euroa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Raami 2016, kuntien maksuosuus - Soten esitys päätös
Lähtökohdat Ta 2016 valmistelulle Kuntien maksuosuusraami: Toimintakulut Tp ,7 % kasvu 2015 ( 0- tulos 2015) + 2%:n kasvu vuodelle 2016, toimintatuottojen kasvuarvio 2%. Tp > hyväksytty Ta/ Ks 2015, kasvu toimintakuluissa 4% –Josta uudet pakolliset lakisääteiset velvoitteet +2,2 % ( 7,3 milj.) 9/2015 ennuste näyttää, että toimintakulut kasvavat tp:sta 2014 n. 4,7% 9/2015 ennuste, toimintakulut euroa 0 tulos Ta 2016, toimintakulut euroa =>jotta päästäisiin 0-tulokseen vuonna 2016, saavat toimintakulut kasvaa ainoastaan 0,4 milj. euroa vuoden 2015 ennusteesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
TP > TA/KS 2015 toimintakulujen kasvua selittäviä tekijöitä Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvat toimintakulujen lisäykset 2015, 7,3 milj. €= 2,2 % toimintakuluista Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Lainsäädäntöön, sopimuskorotuksiin tai muihin sopimuksiin perustuvat toimintakulujen lisäykset 2015,vaikutus henkilöstölisäyksiin ja henkilöstömenoihin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi Päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset (henk+työaika 3 vuorotyöksi) 2,1 milj. –Henkilöstön lisätarve mm. radiologiaan röntgenhoitajia 4 ja leikkaus ja anestesiaan sairaanhoitajia 8 (kaikkia virkoja ei ole täytetty) Ensihoito, työaikamuutokset (jaksotyöstä yleistyöaikaan, työtuomioistuimen päätös) –Henkilöstölisäystarve ollut yli 10 henkilöä1 milj. Kuntouttava työtoiminta (siirto kunnilta soten hoidettavaksi)0,6 milj. –Kajaani 4, Sotkamo ja Suomusalmi 2, Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Paltamo 1 sekä 1 yhteinen esimies, yhteensä 12 henkilöä Koulupsykologipalvelut ( sote järjestää kunnille) –6 koulupsykologin virkaa0,3 milj Kunnat maksaneet aiemmin sotelle erikseen kuntouttavan työtoiminnan, koulupsykologit uusi palvelu
Ta 2016 hall. esitys valtuustolle Talousarvioesitys 3,3 milj. € alijäämäinen Toimintakulujen kasvuprosentit: –TP 2014 /KS ,0 % –TP 2014/ ennuste 20154,6 % –TP 2014/ TA ,8 % –KS 2015/ TA 20161,7 % –KS 2015/ennuste ,6 % –Ennuste 2015/ TA 20161,1 % Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Talousarvio 2014, alijäämä 3,3 milj. euroa TP 2014 Ennuste /15 RAAMI 2016TA 2016 Muutos % ta 2016/tp -14 Muutos % ta 2016/Enn -15 Muutos % ta 2016/Raa mi -16 Muutos € ta 2016/tp -14 Muutos € ta 2016/Enn -15 KAIKKI YHTEENSÄ ILMAN LIIKELAITOSTA Toimintatuotot ,40,7-0, Kuntien maksuosuus ,22,00, Toimintatuotot ,01,8-0, Toimintakulut ,70,70, Toimintakate ,4-1961,1-47,8 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ,47,05,8 TILIKAUDEN TULOS TALOUSARVION ALIJÄÄMÄ 3,3 MILJ. EUROA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Esitetyt uudet vakanssit Johtoryhmän kokouksessa linjattiin, että uusia vakanssitoiveita ei sisällytetä talousarvioon. Toisin sanoen, jokainen talousarvioon 2016 lisättävä uusi vakanssi kasvattaa talousarvioesityksen alijäämää. Tulosalueelta tullut uusia vakanssitoiveita yht.109,2 kpl ja niiden talousarvion alijäämää kasvattava kustannusvaikutus on yhteensä 2,5 milj. euroa. Esitetyt uudet vakanssit on käsitelty hallituksen kokouksessa Hallitus ei esitä uusien vakanssien perustamista. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Investoinnit 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Investoinnit ta 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi
Kiitos ! Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä