Jokaisella organisaatiolla oli oma toimintakulttuuri.

Esitys aiheesta: "Jokaisella organisaatiolla oli oma toimintakulttuuri."— Esityksen transkriptio:

1

2 Jokaisella organisaatiolla oli oma toimintakulttuuri.
Ajankohtaista 19 organisaation fuusio kerralla oli historiallinen valtakunnallisestikin ajateltuna. Samaan aikaan toteutettu ruokahuollon, siivouksen, palkkahallinnon ja kirjanpidon ulkoistus lisäsi vaikeusastetta. Jokaisella organisaatiolla oli oma toimintakulttuuri. Kaikilla oli omat vahvuutensa ja heikkoutensa. .

3 Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokustannusten
Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisten nettokustannusten* vuosittainen kasvu maakunnittain , %** Maakunta*** 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) Keskimääräinen kasvu (%) Sote-meno 2014 (€/asukas) Etelä-Savo 6,4 9,4 2,2 4,2 8,7 4,6 8,1 3,2 5,8 3818 Lappi 7,2 5,5 4,7 2,7 8,6 8,2 4,9 6 3782 Kymenlaakso 11,5 6,7 1,7 7,7 9 4,8 3,3 5,9 3604 Pohjois-savo 7,3 7,1 2,4 6,1 6,9 1,5 5,6 3586 Pohjois-Karjala 6,6 8,5 5,1 2,5 5,3 3479 Etelä-Pohjanmaa 7,8 1,3 8,9 3,6 3469 Satakunta 5,2 2 7,6 5,4 3435 Etelä-Karjala 6,8 2,6 3,9 6,2 3390 Pohjanmaa 8,3 4,3 3387 Keski-Pohjanmaa 7,4 8,4 1,9 5,7 3361 Keski-Suomi 6,5 0,6 7,5 0,3 3255 Kanta-Häme 5 10,8 1 3249 Varsinais-Suomi 9,3 3226 Päijät-Häme 11,4 8 0,5 3216 Pirkanmaa 2,8 6,3 3187 Pohjois-Pohjanmaa 0,8 3140 Uusimaa 3,7 -1,3 3,5 4 3036 Manner-Suomi**** 4,4 1,1 3269 Julkisten menojen hintaindeksi ***** 1,8 Huomiot: * Ei sisällä lasten päivähoitoa. **Jokaisen vuoden kasvuprosenttien alin 25% on merkitty vihreällä ja korkein 25% punaisella. *** Ei sisällä Kainuun maakuntaa koska maakuntahallintokokeilun vuoksi Kainuun kunnat eivät ole raportoineet vuosilta sote-menojaan. **** Manner-Suomen nettomenot on raportoitu ilman Kainuun tietoja ***** Sosiaali- ja terveys. Lähteet: Kuntaliitto, Tilastokeskus.

4 Pitämällä lomia ilman sijaisia + 4 - 4 milj.e
Akuutti tilanne Talousennuste ilman uusia konkreettisia toimenpiteitä milj.e Tavoittelemme talouden tasapainoa Tekemällä omaisuusjärjestelyjä n. 1,5 milj.e Hankkimalla lisätuloja n. 1,0 milj.e Leikkaamalla kuluja ja tehostamalla hankintoja n. 1,7 milj.e Pitämällä lomia ilman sijaisia milj.e

5 Henkilöstö organisaatiossa
Johtoryhmä Palvelujohtajat Palvelupäälliköt Lähiesimiehet Työntekijät 10 henkilöä 0,1 % Johtajia, päälliköitä ja esimiehiä yhteensä 4 % koko henkilöstöstä 14 henkilöä 0,2 % 46 henkilöä 0,6 % 257 henkilöä 3,5 % 7069 henkilöä 95,6 % % koko henkilöstöstä

6 Sote- ja maakuntauudistus
Lait eduskunta käsittelyyn marraskuussa Lait voimaan kesäkuun alusta Pilotit aloittavat vasta uuden lain tultua voimaan. Yhtiöiden in house asemaan vaikutta oleellisesti se mitä uuteen valinnanvapauslakiin kirjoitetaan kilpailuneutraliteetista.

7 2018 Taloudellinen niukkuus jatkuu
Epävarmuus valtakunnallisesta tilanteesta jatkuu ainakin kevään ajan. Todennäköisesti koko vuoden. Konsernin toimintaa tiivistetään kustannustehokkuuden parantamiseksi.

8 TA 2018 lähtökohdat (toimintakulut)
Lähtötilanne TA 2018 = TA 2017 eli 661 M€ Tiedossa olevat haasteet vuodelta 2017 siirtyvä kulukäppi -8,8 M€ vuodelta 2017 siirtyvä tulokäppi -1,0 M€ palkkaharmonisointi -1,5 M€ palkkojen korotukset -1,5 M€ Siilaisen vuokrien kasvu -1,2 M€ Siilaisen tukipalvelut -1,0 M€ poistojen kasvu -1,0 M€ Lopputilanne TA 2018 < TA 2017 eli 645 M€ -2,5 % 16 M€

9 Pitämällä lomia ilman sijaisia + 4 - 4 milj.e
Akuutti tilanne Talousennuste ilman uusia konkreettisia toimenpiteitä milj.e Tavoittelemme talouden tasapainoa Tekemällä omaisuusjärjestelyjä n. 1,5 milj.e Hankkimalla lisätuloja n. 1,0 milj.e Leikkaamalla kuluja ja tehostamalla hankintoja n. 1,7 milj.e Pitämällä lomia ilman sijaisia milj.e Jos kaikki saadaan maaliin, tulosennuste -5,8 milj.e ja tehostamistarve pakolliset lisäkustannukset huomioiden 11,2 milj. e. = - 1,7 %

10 ValmisteluPeriaatteet
Siis TA 2018 < TA 2017 Lopullinen jäsenkuntien maksuosuus määräytyy omistajaohjauksessa Jos TA 2018 valmisteluversio ja omistajaohjauksessa määritelty raami eroavat Toimintakulut sopeutettava raamiin Toimialueet laativat toimenpidelistan sopeutustoimista, jotka toteutetaan myös käytännössä Yksiköiden investointi ja kehityshankkeiden sisällyttämiseksi TA:oon, vastaavat kustannukset on löydettävä oman toiminnan sisältä Sama koskee henkilöstölisäyksiä ym.

11 Työ ei varmasti mene hukkaan, vaikka
Meneekö työ hukkaan Toiminnan laadun parantaminen Palveluintegraation kehittäminen Toiminnan kustannustehokkuuden parantaminen Työ ei varmasti mene hukkaan, vaikka Koko lainsäädäntöpaketti ja siten maakunta- ja sote-uudistus kaatuisivat

12