Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Strategisempi Kevyempi Poikkihallinnollisempi Yhtenäisempi Muutoksen suunta

Tulosohjaus osana ohjausjärjestelmien kokonaisuutta Hallitusohjelma ja sen toimintasuunnitelma Budjetti Ministeriöt Henkilöt Kehys Virastot laitokset Osastot/yksiköt Strategiariihi

Yhteinen agenda MITÄ Yhteinen toimeenpano MITEN Yhteinen tieto MIKSI 4 Toiminnan ja talouden liitto Hallitusohjelma & Julkisen talouden suunnitelma

Miksi yhteisten tavoitteiden kokonaisuus tulosohjaukseen -Tuetaan hallituksen yhteisten tavoitteiden (hallitusohjelma ja toimintasuunnitelma) toteutumista -Luodaan yhtenäisempi ja loogisempi strategisen ohjauksen kokonaisuus -Lisäksi vahvistetaan konserniohjausta luomalla yhteisten konsernitavoitteiden kokonaisuus. -Taloudellisuuden ja tuottavuuden edellytysten kehittäminen -Tietopohjan parantaminen konserniohjauksen kohdealueilla -Konserniohjauksen kokonaiskuvan kokoaminen 5

Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus 1.Hallituksen poliittiset tavoitteet -Nostetaan hallituksen toimintasuunnitelmasta -Ministeriö ja virasto valitsevat kunkin ohjaussuhteen kannalta merkitykselliset yhteiset tavoitteet. -Ministeriö ja virasto voivat käyttää hallituksen tavoitteita sellaisenaan tai johtaa niistä juuri heille sopivat hallitusohjelmasta syntyvät tavoitteet. -Samalla yhteisiä tavoitteita voidaan peilata viraston omiin tavoitteisiin ja varmistaa, että virastojen omat tavoitteet eivät ole ristiriidassa hallituksen tavoitteiden kanssa. -Käytännössä yhteisten tavoitteiden -pooli tulee osaksi valtio tulostietojärjestelmää. 2. Yhteiset hallinnolliset konsernitavoitteet -Edellytysten luonti taloudellisuuden ja tuottavuuden edistämiselle -Tietopohjan parantaminen ja kokoaminen 6

Poliittinen ohjaus ja konserniohjaus ‒ Poliittisen ohjauksen tavoite: ‒ Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ‒ Hallitusohjelman tavoitteiden edistäminen ‒ Konserniohjauksen tavoite: ‒ Toiminnallinen tuloksellisuus ‒ Edellytysten luonti taloudellisuuden ja tuottavuuden edistämiselle ‒ Budjettiohjauksen tavoite: ‒ Resurssien allokointi ‒ Taloudellisuuden ja tuottavuuden edistäminen ‒ Tulosohjauksen tavoite: ‒ Tuloksellisuus ja johtaminen ‒ Tavoitteiden toimeenpano 7

HALLITUKSEN YHTEISET POLIITTISET TAVOITTEET STRATEGISET PAINOPISTEALUEET Työllisyys ja kilpailukyky HALLITUSOHJELMAN TALOUSPOLIITTINEN LINJA Yrittäjyyden ja yritysten kasvun edellytysten vahvistaminen Julkista taloutta nopeasti vahvistavat säästöt ja rakenne- uudistukset Julkisen talouden kestävyyden turvaavat pidemmän aikavälin uudistukset Osaaminen ja koulutus Hyvinvointi ja terveys Biotalous ja puhtaat ratkaisut Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Hallinnon yhteisten konsernitavoitteiden kohdealueet - Taloushallinto - Henkilöstöhallinto ja johtaminen - ICT - Hankintatoimi - Matkustus - Toimitilat - Koulutus

Valtionhallinnon yhteiset konserniohjauksen tavoitteet ‒ Talous- ja henkilöstöhallinto, ICT-palvelut, matkustus, hankintatoimi, toimitilapalvelut, koulutuspalvelut ‒ Kustannusten pieneneminen ‒ Tuottavuuden parantuminen ‒ Asiakastyytyväisyys ‒ Johtaminen ‒ Hyvä johtaminen ‒ Hyvä työtyytyväisyys ‒ Vähän sairaspoissaoloja ‒ ICT-palvelut ‒ Häiriötön toiminta ‒ Toimitilapalvelut ‒ Tilatehokkuuden parantuminen 10

Valtionhallinnon yhteiset konsernitavoitteet Tavoite: Edellytysten luonti taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiselle ‒ Kustannukset € ‒ Palvelukeskuksen kustannukset ‒ Virastojen kustannukset ‒ Henkilötyövuodet htv ‒ Palvelukeskuksen henkilötyövuodet ‒ Virastojen henkilötyövuodet ‒ Taloudellisuus > tuottavuus ‒ Kokonaiskustannukset € / htv ‒ Palvelukeskuksen kustannukset € / htv ‒ Virastojen kustannukset € / htv 11 Perustietoina tarvitaan: Tukitoimintojen osuus toiminnan kustannuksista (€) Tukitoimintoihin sitoutuvien henkilötyövuosien osuus kaikista henkilötyövuosista (htv) Valtiotasolla, prosesseittain, kirjanpitoyksiköittäin

Henkilöstöhallinnon ja johtamisen yhteiset tavoitteet ‒ Kustannusten pieneneminen ‒ Tuottavuuden parantuminen ‒ Asiakastyytyväisyys ‒ Hyvä johtaminen ‒ Hyvä työtyytyväisyys ‒ Vähän sairaspoissaoloja Seurantaindikaattorit ‒ Palvelukeskuksen osuus henkilöstöhallinnon prosesseista ‒ Palvelukeskuksen ja virastojen henkilöstöhallinnon kustannukset, henkilötyövuodet, € / htv ‒ Palvelukeskuksen asiakastyytyväisyys ‒ Johtamisindeksi ‒ Työtyytyväisyysindeksi ‒ Henkilöstön vaihtuvuus ‒ Sairauspoissaolot 12

Lopuksi ‒ Tarvitaan yhdenmukaiset tiedot virastojen tukitoimintojen kustannuksista sekä henkilötyövuosista prosesseittain ‒ Tietojen kerääminen yhteisen seurantakohdemallin avulla Kieku- tietojärjestelmästä ‒ Vähintään karkealla tasolla tukitoiminnot/ydintoiminnot määrittelyn tulee olla yhdenmukainen 13