HUS:n talous Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Tilinpäätös 2009 (tilintarkastamaton) Toteutunut alijäämä 1,3 M€ oli 12,4 M€ alhaisempi kuin mitä hallitukselle ja valtuustolle esitettiin alijäämän lisäkantopäätöksen yhteydessä Palveluiden käytön mukainen jäsenkuntalaskutus ylitti 13,5 M€ viimeisimmän ennusteen, johon 13,7 M€ alijäämäinen tulosennuste perustui Toimintakulujen (sitova tavoite) toteuma alitti 2,8 M€ valtuuston joulukuussa myöntämän ylitysoikeuden -> v vältettiin ”joulukuun syndrooma” Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat + 45,2 M€/ 3,8 % vs. TA 2009 (ennen alijäämän lisäkantoa) Toimintakulut ja poistot + 40,0 M€ / 2,7% vs. TA 2009
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat; hinta- ja määräero 2009 Jäsenkuntien palveluiden käyttö ylitti määrällisesti budjetin 2,4 %, euromääräinen vaikutus +68,0 M€ Ostopalvelut ylittyivät +19,8 M€:lla Jäsenkuntien potilaiden toteutunut hoito kohdistui keskimäärin 3,6 % halvempiin toimenpiteisiin (alhaisemmat kustannukset) kuin mitä talousarviossa ennakoitiin, euromääräinen vaikutus -42,6 M€ Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ylitys oli yht. 45,2 M€
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Paretoanalyysi 2009 – HUS yhteensä
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Eri hlöiden lkm 2009*) Eri hlöiden lkm 2008*) Muutos lkmMuutos-% Ennakko- väkiluku joulukuun lopussa 2009**) ( ) Väestö **)Muutos-% HUS ,5 % ,0 % Kaikki maksajat *Lähde: HUS-Ecomed, vakioraportointi **Lähde: Tilastokeskus. Hoidossa olleet eri henkilöt – HUS yhteensä
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta 12,3 % toimintakuluista Eri potilaiden lukumäärä; toteutunut yli euroa Potilaiden kust. yht. (1 000 eur); toteutunut yli euroa 2009 Muutos edell. vuoteen Muutos-% edell. vuoteen2009 Muutos edell. vuoteen Muutos-% edell. vuoteen ,6 % ,0 % Kalliin hoidon tasaus jäsenkunnat – HUS Kuntayhtymä
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta HUS kuntayhtymän 10 yleisintä NordDRG- tuotetta
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Elektiiviset lähetteet ja päivystyskäynnit, kaikki maksajat yhteensä - 0,6 % Muutos Päivystyskäynnit - 7,2 % Muutos Elektiiviset lähetteet
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Hoitoonpääsy Kaikkien hoitoon odottavien määrä
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Hoitoonpääsy Yli 6 kuukautta hoitoon odottaneiden määrä
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Yli 6 kk hoitoon odottaneet erikoisaloittain
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Toteutuneet henkilötyövuodet ammattiryhmittäin 2008 ja 2009 (ml. EVO) yht yht muutos -49 htv / -0,3%
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta HUS:n oma palvelutuotanto 2007 – 2009, kaikki maksajat (1 000 kpl) Toteuma 09 vs TA ,1 % Toteuma 09 vs TA 2009 – 2,7 % Toteuma 09 vs TA ,2 % *) ylikäyttöpäiviä ei budjetoitu kpl *
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta HUS-kuntayhtymä tuloslaskelma 2009 ennen alijäämän lisäkantoa
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Toimintakulut (v.2009 sitovana tavoitteena vs. valtuuston myöntämä ylitysoikeus) ei sisällä poistoja
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Merkittävimmät poikkeamat euromääräisistä palvelusuunnitelmista Toteuma 2009 vs palvelusuunnitelma (kalliin hoidon tasaus huomioitu) Jäsenkunnista 7 alitti ja 21 ylitti v palvelusuunnitelman
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Sairaanhoitoalueet 2009 tilikauden tulos
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Liiketoimintayksiköiden toimintatuottojen poikkeama suunnitellusta Toteuma 2009 vs. talousarvio (T€)
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Liiketoimintayksiköiden tilikauden 2009 tulos ennen ylijäämän palautusta Ravioli, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja HUS-Kiinteistöt Oy, ylijäämän palautuksen jälkeen. HUS-Kiinteistöjen ja USP:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Liikelaitosten ja HUS-Kiinteistöt Oy:n tilikauden 2009 ylijäämän palautus, t€
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Talousarvion 2009 investointiosan toteutuminen euroinaAlkuperäinen TA2009 Muutettu TA2009 Tilinpäätös 2009 Ero/ muutettu Tietojärjestelmät, konsernihallinto Rakennushankkeet, tilakeskus Laitehankkeet, sairaanhoitoalueet Tulosalueet yhteensä ,1 % Liikelaitokset yhteensä ,3 % HUS yhteensä ,2 % HUOM esitetty valtuuston sitovuustasolla = sininen rivi
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Liikelaitosten investointien toteutuminen euroinaAlkup. TA2009 Muutettu TATilinpäätösEro vs. TA HUS-Apteekki ,4 % HUSLAB ,1 % HUS-Röntgen ,6 % Ravioli ,8 % HUS-Desiko ,7 % HUS-Logistiikka ,7 % HUS-Tietotekniikka ,9 % HUS- Lääkintätekniikka ,0 % HUS-Servis ,0 % YHTEENSÄ ,3 % HUOM liikelaitosten investoinneilla ei ole valtuuston sitovuutta
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta HUS-kuntayhtymän rahoitus Milj. euroaTP 2008TA 2009TP 2009TA 2010 Pitkäaikainen lainakanta ,7189,6 264,9 Pitkäaikaisten lainojen muutos 20,0 50,8 75,3 Antolainojen muutos -3,8-2,7-2,4-10,7 Korkokulut ulkoisista lainoista -5,7-8,2-4,4-5,0 TunnusluvutTP 2008TA 2009TP2009TA 2010 Kassan riittävyys ,4 pvvähint. 20 pv 27,6 pvvähint. 20 pv Omavaraisuus- aste 51,2%vähint. 40%48,1%vähint. 40%
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta 2010 tavoiteasetanta; Tuottavuustavoite 2% Tuottavuustavoite 2010 budjetissa ja hinnoittelussa –Tuotehintojen keskimääräinen lasku HUS-tasolla vuodelle 2010 on 0,5% vs –Tuottavuustavoite 19,4 M€ jäsenkuntien palvelusuunnitelmissa
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Budjetin yleiset laadintaperiaatteet –Jäsenkuntatulot sisällytetty budjettiin kuntaneuvotteluiden lopputuloksen mukaisesti (näkemysero vs. alustava palsu 32,7 M€) –Toimintakulut budjetoitu sisältäen 2%:n tuottavuustavoitteen HUS:n laatiman alustavan palsutarjouksen volyymin mukaisesti (huomioitu mahdolliset kuntaneuvotteluissa sovitut kuntaprofiilien muutokset)
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Budjetin 2010 kriittiset kohdat Pääkaupunkiseudun jäsenkuntien palvelusuunnitelmien riittävyys; volyymi (Helsinki, Espoo ja Vantaa) Palveluiden kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon hyvä hallinta koko vuoden 2010 ilman erillisiä lisäkustannuksia synnyttäviä jononpurkutoimenpiteitä Vuokratyövoiman sekä ostopalveluiden käytön onnistunut pienentäminen mm. palvelusetelijärjestelmän aktiivisella käytöllä Tilaaja-tuottajatoimintamallin pitävyys konsernin sisäisen laskutuksen volyymin osalta
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Toimintatuotot ja tilikauden tulos (ennen 2009 alijäämän lisäkantoa) Tilikauden tulos milj. euroa Toimintatuotot milj. euroa + 1,3% +3,8% -2,2 Muutos edellisestä vuodesta +2,4 % Verrattuna talousarvioon
HUS:n talous , Henkilöstötoimikunta Toimintakulut (ml. poistot) +0,3% / 3,9 M€ B10 vs. TP 09 Meur
HUS:n talous Henkilöstötoimikunta Merja Mäkitalo