28.9.2007 Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 Kaupunginjohtajan ehdotus.

Esitys aiheesta: "28.9.2007 Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 Kaupunginjohtajan ehdotus."— Esityksen transkriptio:

1 28.9.2007 Jussi Pajunen Kaupunginjohtaja Talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2008-2010 Kaupunginjohtajan ehdotus

2 PUITTEET

3 BKT muutos Lähde:Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö (Suhdannekatsaus 13.9.2007) % kalvot/bkt 25.9.2007

4 Seudun kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja Kokonaistuotannon volyymi, muutos% ed. vuodesta

5 Työttömyysaste / avoimet työpaikat elokuussa 2007 Lähde:TM,työttömyystilastot Kalvot/HKI/avointyö 24.9.2007 % kpl

6 % % Työttömyysasteen kehitys pääkaupunkiseudulla elokuussa 2007 Lähde:TM,työttömyystilastot Kalvot/HKI/avointyö 24.9.2007

7 Ennakkotiedot vuosien 2006 ja 2007 väestönmuutosten kertymästä Tieke 9/2007

8 Ennakkotiedot vuosien 2006 ja 2007 nettomuuton kertymästä suunnan mukaan Tieke 9/2007

9 Helsingin yli 65-vuotiaiden määrä ikäryhmittäin 1.1.1990-2007 sekä ennuste* 1.1.2008-2030 (ed. ennuste katkoviivana) kalvot/väestöenn2006_2040/Tietokeskus * Ennusteluonnos kesäkuu 2007

10 PAINOPISTEALUEET

11  Elinkeinopolitiikan kehittäminen  Maahanmuuton hallitseminen  Hoitoketjujen toimivuus sosiaali- ja terveystoimessa  Siisteys ja turvallisuus  Seutuyhteistyö

12  Vuosaaren sataman toiminnan aloitus ja uusien alueiden toteutukseen valmistautuminen  Sähköinen asiointi  Itämeri-haaste

13 HAASTEET

14  Investointien hallitseminen  Uudet rahoitusmallit  Talouden riippuvuuden vähentäminen Helsingin Energian ylimääräisistä tuloutuksista

15 TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 - 2010

16  Veroprosentti 17,5% (Prosenttiyksikön tuotto = 110 milj. euroa)  Yhteisöveron tuotto 258 milj. euroa  Kiinteistöveroprosentit  asuinrakennukset 0,22 %  yleinen vero 0,7 %  rakentamattomat rakentamiskelpoiset tontit 1,7 % (Kiinteistöveron tuotto 147 milj. euroa) Talousarvion laadinnan perusteet

17 Verotulot ja valtionosuudet, milj. euroa Kalvot/TA2008/28.9.2007

18 milj. € Helsingin verotulot 2007 rahanarvo kalvot/verot.ppt/10.9.2007

19 Helsingin lainakanta, milj.euroa * ennuste 2/2007kalvot/lainat/27.9.2007

20 Tuloslaskelma, milj. euroa (ilman liikelaitoksia) Kalvot/TA2008/28.9.2007

21 Sosiaalitoimi Terveystoimi Käyttötalousosan menot toimialoittain vuonna 2008, yhteensä 3 678,9 milj. euroa 27 % 986,4 milj. euroa 26 % 985,5 milj. euroa 14 % 506,3 milj. euroa Opetusvirasto, ammattikorkeakoulu Muu sivistys- ja henkilöstötoimi 8 % 296,3 milj. euroa Kaupunginjohtajan toimiala 6 % 222,7 milj. euroa Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 6 % 211,2 milj. euroa Rakennus- ja ympäristötoimi 10 % 360,2 milj. euroa Tuet eräille hallintokunnille 3 % 110,2 milj. euroa ja Metropolia AMK Kalvot/TA2008/28.9.2007

22 1 Ilman itsenäisinä taseyksiköinä toimivia rahastoja Tuloslaskelma, milj. euroa (sis. virastot ja liikelaitokset 1 ) Kalvot/TA2008/28.9.2007

23 1) Kun myönnetyt ylitysoikeudet huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 461,1 milj. euroa 1 Rahoituslaskelma, milj. euroa (ilman liikelaitoksia) Kalvot/TA2008/28.9.2007

24 Rahoituslaskelma, milj. euroa (sis. virastot ja liikelaitokset) 1 Sisältyy talousarvion ottolainojen lisäksi 127,0 milj. euron lainan ottaminen Vuosaaren satamahankkeeseen. Lainan hoitokuluista vastaa Helsingin Satama. Kalvot/TA2008/28.9.2007 1

25 Vuosina 1996-2006: Ylijäämät yhteensä 1 672 milj. euroa Tuloutukset yhteensä 1 426 milj. euroa Energialle itselleen jäänyt 246 milj. euroa Helsingin Energian tuloutukset milj. euroa peruspääoman tuotto perustamislainan lyhennykset perustamislainan korko ylimääräiset tuloutukset

26 vuosikate vuosikate, ilman liiketoimintaa milj. euroa Helsingin vuosikate 2007 rahanarvo kalvot/vuosikate/12.9.2007 *ennuste 2/2007

27 INVESTOINNIT

28 Investoinnit 1990 – 2010, ml. liikelaitosten investoinnit (v. 2007 hintataso) *ennuste 2/2007Kalvot/TA2008/28.9.2007

29 Suurimmat investointihankkeet 2008 - 2010 Kalvot/TA2008/28.9.2007

30 jussi.pajunen@hel.fi Helsinki Hauska - Osaava - Siisti - Turvallinen