Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Johtokunnan kokous 20.4.2010 Ajankohtaiskatsaus Pertti Mäkelä 20.4.2010.

Esitys aiheesta: "Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Johtokunnan kokous 20.4.2010 Ajankohtaiskatsaus Pertti Mäkelä 20.4.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Johtokunnan kokous 20.4.2010 Ajankohtaiskatsaus Pertti Mäkelä 20.4.2010

2 HUS-Tietotekniikan talous tammi-maaliskuussa 2010 HUS-Tietotekniikka liikelaitoksen talous tammi-maaliskuussa 2010 Toimintatuotot 11,1 M€ 184 k€ alitus kumulatiiviseen kk-budjettiin = -1,6 % Koko vuoden ennuste +893 k€ (+2,0 %) Työasemamäärä ylittää budjetoidun lukumäärän Puhelinliittymät alittanevat budjetoidun määrän Toimintakulut ja poistot 11,3 M€ 177 k€ ylitys kumulatiiviseen kk-budjettiin = +1,6% Koko vuoden ennuste +1,2 M€ (+2,8 %) Taustalla 1,2 M€ kohdentamaton budjettileikkaus Tilikauden tulos -209 k€ Koko vuoden tulosennuste -337 k€

3 Mäkelä Pertti 20.4.2010 Johtokunnan kokous Taloustilanne 1-3/2010 HUS-TT tammi-maaliskuu 2010BudjettiToteuma Toimintatuotot1127211088 Henkilöstökulut19912044 Palveluiden ostot67467117 Aineet, tarvikkeet, tavarat954863 Muut toimintakulut yhteensä396300 Poistot924864 Toimintakulut ja poistot yhteensä1101111188 Toimintakate poistojen jälkeen261-100 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-107-109 Tilikauden tulos154-209

4 Mäkelä Pertti 20.4.2010 Johtokunnan kokous Henkilöstö ja hankkeet Henkilöstön määrä 165, joista 15 määräaikaista ja 3 sijaista, tilanne 31.3.2010. Potilastietojärjestelmän versionvaihtoprojektissa on ollut 1.3. alkaen 9 määräaikaista kouluttajaa. Potilastietojärjestelmän versionvaihdon edellyttämien työasemien massa-asennukset edenneet aikataulussa ja osin päättyneet, asennettu n. 3500kpl, tavoite n. 4000kpl 14.5. mennessä Kolmiosairaalan tietojärjestelmä- ja laitehankintaprojekti etenee suunnitellusti Omien konesalien lisäkapasiteettia käyttöön kevään aikana

5 Mäkelä Pertti 20.4.2010 Johtokunnan kokous ATK-apuun tulleet puhelut 2007-2010 200720082009 2010 1-67-121-3 Ka/kk Puhelut528367196936747563978122 Vastattu253423033442274541404617 Toimittaja181128472346337613981447 Luovutetut9381569110713548592059 Odotus- aika keskim. minuuttia 1:111:230:590:56

6 6 12.4.2010Saituri 14.4.2010, tilaaja-tuottajaneuvottelut 2011 Tukipalveluiden arviointityö ja työryhmän työskentely Objektiivinen ja kattava tukipalveluiden analyysi HUS:n kokonaisedun (potilaat, omistajat) ja toiminnan tehokkuuden sekä hoitoprosessien joustavuuden näkökulmasta Toiminnot ja prosessit vs. rakenteet ja organisaatio Analyysi johtopäätökset suositukset –Työnjako ja rajapinnat –Tukipalveluyksiköiden keskinäinen yhteistyö –Yhtenäiset toiminnalliset linjaukset, hoitovastuun toteutuminen –Tukipalveluyksiköiden vaikuttavuuden arviointi, bencmarking, auditointi etc. –Tuottamis- ja organisointitapa –Yksiköiden lukumäärä Yhteisen tahtotilan ja näkemyksen muodostaminen Johdon seminaari 3/2010, päivitettynä