Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet Kh

Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet v Talous Valtuustokauden tavoiteMittariTulostavoite Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Toimintakate, €Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Toteutuneet toimenpiteet PKS-yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen kanssa on sovittu tuottavuustavoitteista. Indeksi- ja väestökorjattu toimintakate-% Peruskaupungin tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % (luku tarkennetaan kehyslaskelmien yhteydessä) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 2

Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet v Henkilöstö Valtuustokauden tavoiteMittariTulostavoite Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Malli on määritetty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti Espoolainen johtamismalli on määritetty ja kehittäminen käynnistetty Tyhymatriisin lukuarvoTyöhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. Laadittujen suunnitelmien ja osaamisriskikartoitusten kattavuus 100 % tulosyksikkötasolla Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on käytössä kaikissa tulosyksiköissä ja suunnitelma tukee palvelujen järjestämistä Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä kasvaa

Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet v Palvelujen järjestäminen Valtuustokauden tavoiteMittariTulostavoite Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. Käyttöönotetut palvelut / suunnitellut (%) Uudistetaan palveluprosesseja ja toteutetaan sähköiset palvelut v laaditun suunnitelman mukaisesti Palveluiden arviointiin on laatu-, asiakastyytyväisyys- sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Keskeisille palveluille on laadittu ja sovittu mittaustavat Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 4

Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet v Asiakas ja kaupunkilainen Valtuustokauden tavoiteMittariTulostavoite Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Laaja asuinkuntaindeksi (asteikko 1-5) Asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 5

Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet v Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Valtuustokauden tavoiteMittariTulostavoite Palveluverkko rakentuu junaradan, tulevan metron ja muiden keskeisten joukkoliikenneyhteyksien varteen suurten asiakasvirtojen läheisyyteen. Toteutuneet toimenpiteetSuurten palvelujen tilatarve- ja yksikkökokomitoitus on tarkistettu. Toteutuneet toimenpiteetMetron asemaseutujen kaupungin palvelujen sijoittumissuunnitelmat on laadittu Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. CO2-päästöjen kehitysKasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 6