Liite 2 Toiminnan ja talouden suunnittelu 2013 – 2015, Investoinnit 2013 - 2016 HUS-Servis Budjettikokous 27.9.2012
Sisällysluettelo 1a-c. Tuloslaskelma sekä toimintatuottojen ja –kulujen muutokset 2. Oman toiminnan keskeiset muutokset 3. Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen 4. Palvelutuotanto, toimintatuotot asiakkaittain 5. Hintatason muutos palveluittain 6. Sisäiset ostot ja yhtymähallinnon veloitus 7. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti 8a-b. Henkilömäärä ja –työvuodet 9. Henkilöstökustannukset 10. Investoinnit Liite Yksikön tasapainotettu ohjauskortti (6/2012 sisäisen TA-ohjeen mukaisesti)
1a. Tuloslaskelma 25.9.2012 HUS Servis, TA 2013
Tuloslaskelman taustatietoja HUS-Servisin tuottavuudessa tavoitellaan 2,5 % parannusta. Parannus on huomioitu täysimääräisesti asiakashinnoissa Servisin tuotantokustannusten nousu on 3,6% Edellä mainituista tekijöistä johtuen Servisin palveluiden keskimääräinen hintataso nousee 1,13 % Palvelualuekohtaiset keskihinnat ovat muuttuneet seuraavasti: tekstinkäsittely -1,74 % asiointipalvelut +0,31 % henkilöstöpalvelut +8,18 % talouspalvelut -4,35 % Suurin yksittäinen hintoja nostava tekijä on Tietohallinnon veloitusten nousu (8,0%, 550t€), joka kohdentuu erityisesti henkilöstöpalveluihin Tuotteiden kysynnän ennustetaan lisääntyvän 1,1 % johtuen väestörakenteen muutoksesta Työnjaon muutoksista muodostuvien muutosblokkien vaikutus on noin 1,8 M€ 25.9.2012 HUS Servis, TA 2013
1b. Tuloslaskelma / toimintatuottojen muutoksen erittely 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
1c. Tuloslaskelma / toimintakulujen muutosten erittely 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
3. Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen – toimenpiteet ja mittarit 2013 (ohjeistettu erittelemään osana yksikön tasapainotettua ohjauskorttia, erittele tässä taulukossa tai ota kopio ohjauskortista) 25.9.2012 HUS Servis, TA 2013
4.Tukipalveluyksikön palvelutuotanto, toimintatuotot asiakkaittain 25.9.2012 HUS Servis, TA 2013
5. Hintatason muutos palveluittain Hintatason muutos palvelualueittain ja tärkeimmät keinot tavoitteen saavuttamiseksi Tekstinkäsittely -1,74 %: digisanelun hyötyjen ulosmittaaminen Asiointipalvelut +0,31 %: arkistotoimintojen keskittäminen, paperiliikenteen vähentäminen arkiston ja hoitoyksiköiden välillä sähköiseen toimintatapaan ohjaamalla, monialaosaamisen hyödyntäminen Henkilöstöpalvelut +8,18 %: ansioerittelyjen sähköistäminen, itsepalveluprosesseihin ohjaaminen Hintatasoa nostaa erityisesti Tietohallinnon veloitusten nousu Talouspalvelut -4,35 %: laskutusoperaattorikulujen lasku, läpilaskutuksen kehitys, 2012 ylijäämän leikkaus 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
6.Sisäiset ostot ja yhtymähallinnon veloitus liikelaitosten ja tytäryhtiöiden ostojen + konsernihallinnon veloituksen kehittyminen (2010, e2011 ta2012 ja muutosprosentit) 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
7. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
8a. Henkilötyövuodet 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
8b. Henkilöstömäärä 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
9. Henkilöstökustannukset 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013
10. Investoinnit Esitetyt uudet investoinnit kaudelle 2013 -2016. Investoinnin kuvaus ja tavoitteet, hankintameno, arvioidut vaikutukset toimintatuottoihin ja –kuluihin, poistoihin ja henkilöstöön Tukipalveluyksikön suuret investointihankkeet, keskeiset tavoitteet - Servisillä ei ole suuria investointihankkeita Hankintameno: - € Toimintatuotot: - € Toimintakulut: - € Henkilöstövaikutus: - htv Tukipalveluyksikön pienet investointihankkeet: Pieniä järjestelmä- ym. hankkeita Hankintameno: 400 t€ (100 t€/v) Toimintatuotot:0 € Toimintakulut: vähenee 400 t€ tai enemmän Poistot: 3v (33 – 100 t€/v, yht. 400 t€) Henkilöstövaikutus: ei tiedossa 25.9.2012 HUS-Servis, TA 2013