Kuntatieto-ohjelma - Oulun kaupungin pilotointiprojekti Ouka Talentti TAL – talouden suunnittelu, EN - ennustaminen, T - toiminta, TI - tieto Elina Kantola

Ouka Talentti - Elina Kantola Miksi Oulun kaupunki mukana pilottikuntana? suunnittelu tapahtuu toimintatiedon avulla avoimesti ja läpinäkyväksi Oulun kaupunki haluaa kehittää talousarvioprosessiaan tiedon avulla suunnittelun prosessiksi suunnittelun lähtökohtana jo toteutunut ajantasainen tieto ja sen hyödyntäminen mahdollisimman automaattisesti Tärkeänä työkaluna tulevaisuuden arvioinnissa on ns. rullaava ennustaminen mahdollistaa jatkuvan suunnittelun ja eri vaihtoehtojen tarkastelun vaatii sekä toimintaprosessi- että järjestelmämuutoksia Kuntien talous- ja toimintatietojen raportointi tehdään pitkälti hyödyntämällä samoja tietoja, joita kunnat käyttävät omissa tiedon avulla johtamisen ja suunnittelun prosesseissaan Projekti tukee Oulun kaupungin tämän hetkistä kehitystyötä Ouka Talentti -projektissa selvitetään, miten Kuntatieto-ohjelman myötä kunnille käyttöön tuleva uusi raportointitapa ja uudet JHS-suositukset, sekä Oulun kaupungin rullaavan ennustamisen malli tukevat toisiaan. Ouka Talentti - Elina Kantola

Projektilla tavoiteltavat hyödyt Tiedon tuotanto eri raportointitarpeisiin muodostuu yhdellä kertaa automaatiota hyödyntäen suunnittelu- ja seurantaprosessissa manuaalityön vähentyminen prosessien integroituminen Taloustiedon tietohuollon ylläpidon ja kehittämisen kustannukset pienenevät tiedon käsittelyn tehostuminen tiedon käytettävyyden parantuminen Rullaavan ennustamisen mallin jalkauttaminen Oulun kaupungilla talous- ja toimintaprosessissa syntyvä tieto palvelee aiempaa kattavammin tiedon avulla johtamista Ouka Talentti - Elina Kantola

Ouka Talentissa pilotoitavat asiat Rullaavan ennustamisen malli Neljännesvuosiseurantatieto Valtiokonttorin tiedonsiirrot Talousarviotieto JHS-suositukset JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi Ouka Talentti - Elina Kantola

Projektin vaiheet 01-12/ 2018 02-06/ 2018 02-09/ 2018 02-11/ 2018 Projektinhallinta ja sidosryhmäyhteistyö Muutosjohtaminen 02-06/ 2018 Tiedontuotannon prosessimuutokset ja dokumentointi 02-09/ 2018 Toiminta- ja taloustietojen ja -prosessien muutokset ja rullaavan ennustamisen mallin käyttöönotto 02-11/ 2018 Tietojärjestelmämuutokset Ouka Talentti - Elina Kantola

Ouka Talentti Toimintaprosessit Tekniset vaatimukset Rullaava ennustaminen: ennakointi Talousarvio ja -suunnittelu Tiedon avulla johtaminen Kustannuslaskenta (hallintokunnat, elämänkaarimalli) Tekniset vaatimukset Talsu TM1, OukaDW, Intime, FPM Valtionkonttorin XBRL-rajapinta Ydintiedon hallinta (mm. MDS) Vyörytysten mahdollistaminen Kapasiteetti (laskentatunnisteet, attribuutit ja metatiedot) Muut järjestelmät, joihin muutoksilla vaikutusta Uudet toimintamallit ja työmenetelmät Talouden seurantaprosessi Tilastointiprosessi Talousarvion suunnittelukello Muutoksen käyttöönotto ja ylläpito Integroitu prosessi VM Uudet JHS-suositukset Kuntatieto-ohjelman tavoitteet Aiempien pilottien kokemukset Jaettavat tuotokset Ouka Talentti Talouden ja toiminnan suunnittelu, raportointi ja ennustaminen -projekti Sidosryhmät Valtiovarainministeriö (VM) Valtiokonttori Sote/Maakuntauudistus (Muutosohjelma Oulu) Muu meneillään oleva kehittämistyö JHS-suositukset JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymän palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta Tehtävät Esiselvitys – nykytila, tavoitetila Muut kunnat – aiemmat pilotit ja hyvät käytännöt Projektisuunnitelma Työmenetelmät Lean-menetelmät Kokonaisarkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri Ouka Talentti - Elina Kantola

Ouka Talentin projektipäälliköt Elina Kantola Konsernicontroller Oulun kaupunki p. 044 703 1250 elina.kantola@ouka.fi Tiiu Honkala Projektipäällikkö Monetra Oy p. 044 703 0749 tiiu.honkala@monetra.fi TAL – talouden suunnittelu, EN - ennustaminen, T - toiminta, TI - tieto Ouka Talentti - Elina Kantola

Ajan kulku -patsas Oulun kaupungintalon edustalla Kiitos! Ajan kulku -patsas Oulun kaupungintalon edustalla