Perusopetus Rehtorikokous 8.8.2016

Ta-2016 toteutuma ja ennuste Ta-2017 valmistelutilanne Talousasiat: Ta-2016 toteutuma ja ennuste Ta-2017 valmistelutilanne Uudet hankkeet (erillinen taulukko)

Ta-2016 toteutuma ja ennuste Kasvun ja oppimisen palvelualueen ennuste n. -2,7 M€ negatiivinen, ennuste tarkentuu syksyn aikana, heinäkuun jora tehdään tällä viikolla. 29.8. mennessä tulee valmistella toimenpiteet, joilla ydinkaupungin toimintakate toteutuu kv:n päättämän talousarvion mukaisena, edellyttää toimintakatteen parannusta 7,1 milj.eurolla (toukokuun ennuste). Perusopetuksen ennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen (tulot 4,7 M€ ja menot -97 M€). -2, 7 milj.€ ylitysennuste koostuu v-kasvatuksen ylityksestä, joka johtuu mm. lapsimäärän kasvusta.

Ta-2016 toteutuma ja ennuste Perusopetuksen 31.7. tilanteen ja loppuvuoden ennusteen mukaan henkilöstömenot tulisivat ylittymään n. -200 000 € (koulujen ReksBud- ja ip- ja kk-ohjaajien ennusteiden mukaan), vastaavasti menojen alitusta tulee koulukuljetuksissa (n. 200 000 €) Uuden lukuvuoden henkilöstömenotieto saadaan selville vasta 30.9. ajossa, myös mm. vuokra- kustannusten, kotikuntakorvausten osalta ei ole varmuutta loppuvuoden osalta.

Ta-2016 toteutuma ja ennuste Kuluvana vuonna käynnissä olevien hankkeiden omavastuuosuudet ovat n. 0.2 milj.€ - miten katetaan? Uusien hankkeiden osalta talouden ennuste ja talousarviomuutosesitys tehdään myöhemmin, kun hankkeet käynnistyvät ja voidaan ennustaa kustannusten kertyminen syksyn aikana. ReksBudiin ennusteiden tarkistus 5.9. mennessä, tieto tarvitaan elokuun jora-ennusteeseen

TA-2017 laadintakatsaus / kasvun ja oppimisen palvelualue Ta-2017 raami -184 800 000 € Ta-2016 ennuste -182 409 000 € (ylitystä talousarvioon n. -2,7 M€) Ero -2 391 000 € Suurimmat menojen muutokset, jotka on huomioitu tällä hetkellä ta-esityksessä: Lapsimäärän kasvu v-kasvatuksessa (kunnallisessa 150 lasta ja yksityisessä 90 lasta ) -2,2 M€ Perusopetukseen lisäresurssi kattamaan poistuvaa avustusta (kevätlukukauden osuus) -0,6 M€ Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu (40 oppilasta) -0,3 M€

TA-2017 laadintakatsaus Perusopetuksen maahanmuuttajaopetus -0,28 M€ Lukion maahanmuuttajaopetus -0,33 M€ Hankkeiden omavastuut -0,2 M€ Sisäiset vuokrat -0,4 M€ (tarkistuksessa) (Hiltulanlahden koulun lisätilat, Jynkän koulun ja Käärmelahden koulun uudet vuokrat, Hatsalan ja Minna Canthin koulun vuokrien tarkistus, Karttulan koulun väistötilat, Pohjantien koulun vuokrat, päiväkotien vuokramuutokset?) Lomarahan 30 % leikkaus n.1,5 M€ (huom. lomarahasäästöt) Varhe- ja e-menoperusteisten maksujen muutos 0,6 M€ Juankosken ta-esitys laaditaan erillisenä

Ta-2017 laadinnan aikataulu Palvelualueiden 1. esitykset 23.8. mennessä Lautakuntakäsittelyt kaikissa syksyn kokouksissa Kh 1. käsittely 10.10.2016 Kh 2. käsittely 24.10.2016 Kv:n 1. käsittely 7.11.2016 Kv:n päätöskokous 14.11.2016 Käyttösuunnitelmat hyväksytään joulukuun kokouksessa

Maahanmuuttajaopetus Maahanmuuttajaopetus / yhteenveto oppilasmäärä kustannukset valtionosuus €/lukuvuosi €/oppilas Perusopetuksen valmistava opetus 30 280 000 16 184,53 485 536 Aikuisten maahanmuuttajien valmistava opetus 12 147 600 194 214 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus 108 000 4 674,01 56 088 Lukioon valmistava opetus 10 75 000 7 407,69 74 077 Yhteensä   610 600 809 915