TAMMELAN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS

Esitys aiheesta: "TAMMELAN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS"— Esityksen transkriptio:

1 TAMMELAN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS
Oksanen & Ekuri TAMMELAN KUNNAN KOULUVERKKOSELVITYS Valtuusto ja yleisötilaisuus

2 Toimeksianto Ohjausryhmä linjasi, että työn keskeisenä tavoitteena on
Oksanen & Ekuri Toimeksianto Ohjausryhmä linjasi, että työn keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa rationaalisten päätöksen tueksi kustannustehokkuus ja pedagogiikka huomioiden optimoida kouluverkko palvelutarvetta vastaavaksi Laaditaan yksi selvitys, jonka johtopäätöksissä tarkastellaan kouluverkon optimointia koskevia toimenpiteitä joko kertaluontoisena tai vaiheistettuina toimenpiteinä.

3 Sisältö ja rajaus Selvitys sisältää seuraavia tarkastelukohteita:
Oksanen & Ekuri Sisältö ja rajaus Selvitys sisältää seuraavia tarkastelukohteita: väestö oppilasmäärät muun opetuksen järjestäjän kouluissa käyvät lapset koulujen perustiedot henkilöstö ravinto- ja puhtauspalvelut kiinteistöt kuljetukset erityinen tuki ja oppilashuolto talous kaavoitus Lapsi- ja maaseutuvaikutusten arviointi Forssassa koulua käyvät erityisen tuen lapset otetaan huomioon selvityksessä Rajaus Selvityksessä ei tarkastella koulun koon ja oppimistulosten yhteyttä Oppilasennusteisiin ei sisällytetä arviota kunnan ulkoista tai sisäistä muuttoliikkeestä

4 Väestöennuste Oksanen & Ekuri

5 Oksanen & Ekuri

6 Tammelan koulut ja lapset kartalla
Oksanen & Ekuri Tammelan koulut ja lapset kartalla

7 Oppilasmäärät 20.9.2016 Koulu Kaukjärvi Letku Myllykylä Porras
Oksanen & Ekuri Oppilasmäärät Koulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Kaukjärvi 30 Letku 26 Myllykylä 20 13 18 14 12 86 Porras 10 15 61 Riihivalkama 82 Teuro 16 Koulukeskus 34 21 27 79 85 80 401 Yhteensä 100 57 72 87 74 68 702

8 Ikäluokat syntymävuoden mukaan
Oksanen & Ekuri Ikäluokat syntymävuoden mukaan

9 Tammelan perusopetuksen oppilasmääräkehitys vuosina 2016-2024
Oksanen & Ekuri Tammelan perusopetuksen oppilasmääräkehitys vuosina

10 Muut menot, poistot ja vyörytykset
Oksanen & Ekuri Toimintamenot 2015 €  Henkilöstö Kuljetukset Muut palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Vuokrat Muut menot, poistot ja vyörytykset Yhteensä Perus-opetus

11 Toimintamenot €/oppilas vuonna 2015
Oksanen & Ekuri Toimintamenot €/oppilas vuonna 2015

12 Oksanen & Ekuri Vaihtoehto 1. Vaihtoehto 1. perustuu valtuuston hyväksymän 20 oppilaan oppilasrajaan. Kun raja alittuu, koulu lakkaa. Vaihtoehdon toimenpiteet: Teuron koulu toiminta lakkautetaan lukien. Kaukjärven koulun toiminta lakkautetaan lukien.

13 Vaihtoehdon 1 säästöpotentiaali
Oksanen & Ekuri Vaihtoehdon 1 säästöpotentiaali Säästö-potentiaali Opetus Ruokailu Kuljetus Oppilas-huolto Kiinteistöt Hallinto Yhteensä Teuro 11 000 32 000 5 000 Kaukjärvi 9 000 59 000

14 Oksanen & Ekuri Vaihtoehto 2. Vaihtoehto 2. perustuu voimakkaasti laskevan palvelutarpeen ennakointiin. Vaihtoehdon toimenpiteet: Kaukjärven koulun toiminta lakkautetaan lukien. Letkun koulun toiminta lakkautetaan lukien. Teuron koulu toiminta lakkautetaan lukien.

15 Vaihtoehdon 2 säästöpotentiaali
Oksanen & Ekuri Vaihtoehdon 2 säästöpotentiaali Säästö-potentiaali Opetus Ruokailu Kuljetus Oppilas-huolto Kiinteistöt Hallinto Yhteensä Teuro 11 000 32 000 5 000 Letku 10 000 34 000 Kaukjärvi 9 000 59 000 30 000 27 000

16 Oksanen & Ekuri Vaihtoehto 3. Vaihtoehto 3. perustuu voimakkaasti laskevan palvelutarpeen ennakointiin. Tässä vaihtoehdossa perusopetus keskitetään kokonaisuudessaan Tammelan koulukeskukseen lukuvuoden alusta lukien. Vaihtoehdon toimenpiteet: Kaukjärven koulun toiminta lakkautetaan lukien. Letkun koulun toiminta lakkautetaan lukien. Myllykylän koulun toiminta lakkautetaan lukien. Portaan koulun toiminta lakkautetaan lukien. Riihivalkaman koulun toiminta lakkautetaan lukien. Teuron koulu toiminta lakkautetaan lukien.

17 Vaihtoehdon 3 säästöpotentiaali
Oksanen & Ekuri Vaihtoehdon 3 säästöpotentiaali Koulu Opetus Ruokailu Kuljetus Oppilashuolto Kiinteistöt Hallinto Yht. Kaukjärvi 9 000 59 000 11 000 Letku 10 000 34 000 Myllykylä 12 000 16 000 Porras 19 000 54 000 Riihivalkama 14 000 83 000 Teuro 32 000 5 000 Koulukeskus Yhteensä 47 000 69 000

18 Vaihtoehdon 3 säästöpotentiaali €
Oksanen & Ekuri Vaihtoehdon 3 säästöpotentiaali €

19 Vaihtoehdon 3 säästöpotentiaali
Oksanen & Ekuri Vaihtoehdon 3 säästöpotentiaali