Talousarvion seuranta ja muutosten tekeminen Toimintaraamien määräytyminen: 1. Raamien yhteinen kokonaislinjaus +/- % - alueseurakunnat - muut toimintayksiköt 2. Yksikkökohtaisen raamin laskenta (nettosumma) - tasasuuruinen perusosa 20 % - väkiluvun viitearvo 35 % (asukasluvun ja väkiluvun keskiarvo) - henkilöstömäärä 40 % (pl. kirkonpalveluskunta) - säännöllisten viikoittaisten jp-paikkojen määrä 5 %
Budjettiraami sisältää - toimintatuotot, omat kolehdit - avustajapalkkiot yms. sivukuluineen - kn vastaa vakinaisen henkilöstön henkilöstökuluista - ulkoiset palvelut - sisäiset palvelut (emäntäpalvelu, leiritilojenkäyttö) - kiinteistöhallinto vastaa kokoaikaisten vuokratilojen kuluista - tietohallinto vastaa it-sovelluksista ja laitehankinnoista - aineet, tarvikkeet ja tavarat (huom. hankintasopimukset)
Alueneuvoston/johtokunnan rooli vuosisuunnittelussa 1. TTS:n valmistelu - nettoraamin mukainen budjetointi - toiminnallinen tavoiteasettelu 2. TTS:n seuranta - budjetin toteutuminen neljännesvuosittain - toimintasuunnitelmien toteutuminen 3. Budjetin muuttaminen - yksilöidyt siirrot nettoraamin puitteissa - vaikutukset tavoiteasetteluun/toimintasuunnitteluun 4. Arviointi > Uusi suunnittelu ja tavoiteasettelu