Talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma Tiedotustilaisuus Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Kaupungin väkiluku on ylittänyt tilastokeskuksen väestöennusteen Väestökasvu vuosina 2006 ja 2007 on ollut 495 henkilöä/vuosi Väestökasvu henkilöä Kaupungin ennusteessa kasvuksi on arvioitu 444 henkilöä/vuosi

Toteutuneen ja ennustetun väestökehityksen mukaan arvioitu asuntokanta

Yhteensä Asuntotarve perustuu kaupungin väkilukuennusteeseen (62025 asukasta v. 2015). - Asuntokunnan keskikoko pienenee 1,94 henkilöstä 1,85 henkilöön/asunto. - Asuntokannasta poistuu asuntoja. Poistuma on 5 %, joka on korvattava uudistuotannolla.

Asuntokuntien pienentyminen (liittyy myös ikärakenteen muutokseen) ,7 % Väkiluvun kasvu140035,3 % Asuntopoistuman korvaaminen ( 5 % asuntotuotannosta) 2005,0 Asuntokysyntä 2006 – % Asuntokysynnän muutokseen (kasvuun) vaikuttavat tekijät

Kaupunkistrategia ●Tiivis ja eheä kaupunkirakenne ●Edellyttää kerrosluvun merkittävää lisäämistä nykyisestä ●Tavoitteena vastata väestön kasvun luomaan asuntokysyntään, joka suurelta osin kohdistuu ydinkeskustaan ●Tavoitteena alentaa asumisen reaalihintaa ●Ilmaston muutoksen edellyttämä ilmastopolitiikka ●Myönteiset vaikutukset kaupungin talouteen, maan hinnoittelu käypään hintaan ja täysimääräisesti investointituloilla rahoitetut kunnallistekniikan palvelut ●Samalla tulee suunnitella tehokas palveluverkko ja kehittää taloudellista ja toiminnallista vaikuttavuutta parantavat palvelutuotteet.

Verotulojen kehitys Vuoden 2009 verotulojen valtakunnallinen kasvu- ennuste on laskenut keväästä seuraavasti: Kunnallisvero 5,4%=> 3,2% Yhteisövero 4,4% =>-1,2% Kiinteistövero 4,5%=>3,3% Yhteensä 5,3%=> 2,8% Rovaniemellä vuoden 2009 verotulojen kasvu- ennuste nykyisillä vero- prosenteilla on seuraava: Kunnallisveron kasvu 3,2% Yhteisöveron kasvu 0 % Kiinteistöveron kasvu 3,3% Yhteensä 3 % Verotuloarvio 190,1 M€

Valtionosuudet1. ●Valtionosuuksien kokonaismääräksi on arvioitu 77,2 M€, kasvua 6,7 M€ eli 9,5% ●STM :n valtionosuudessa on mukana verotulokompensaatio 70,92 €/asukas ●lisäksi mukana on verotulotasaus, joka kasvaa arviolta 2 M€

Valtionosuudet 2. ●STM :n valtionosuus kasvaa 5,4 M€ ●OPM:n valtionosuus säilyy ennallaan, koska oppilasmäärän vähennys syö yksikköhintojen kasvun ●yleinen valtionosuus vähenee ●yhdistymisavustus vähenee ●=>verorahoitus kasvaa yhteensä 5,2 %

Määrärahojen kehitys ●Tehtäväalueiden käytössä on yhteensä 270,3 M€ vuonna 2009 ●Määrärahat kasvavat 14,2 M€ eli 5,5% vuoden 2008 muutettuun talousarvioon verrattua ●perusturvalautakunta 9,3 M€ ●koulutuslautakunta3,7 M€ ●muut yhteensä1,2 M€

Tunnusluvut TAE 2009 Tunnusluvut TP 2007TA 2008 TAE2009 Rovaniemi Asukasluku Tuloveroprosentti19,0019,50 Verotulot, 1000 € * verotulot, €/asukas Vuosikate, 1000 € * vuosikate, €/asukas * vuosikate, % poistoista Lainat, 1000 € * lainat, €/asukas * konsernilainat, €/asukas2 387 *** Investoinnit, brutto, 1000 € * euroa/asukas Investoinnit, netto, 1000 € * euroa/asukas *** Konsernilainat selviävät vasta tilinpäätöksessä

Investointiohjelma 2009 Nettoinvestoinnit yhteensä10,3 M€ Liikelaitosten investoinnit 4,2 M€ Taseyksikköjen investoinnit 1,1 M€ Peruskaupungin investoinnit 5,0 M€

●Investointiohjelmasta puuttuvat kokonaan kiinteistöleasingilla toteutettavaksi suunnitellut hankkeet, yhteensä 17,5 M€ vuosille

Talouden tasapainotussuunnitelman toteuttaminen suunnittelukaudella ●Palveluverkon muutokset – 6,4 M€ ●koulu- ja päiväkotiverkon muutokset ●palveluasumisen muutokset ●Maankäytön tuotto + 6,4 M€ ●asemakaavat ydinkeskustassa