Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma Tiedotustilaisuus Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Rovaniemen visio ja arvot LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ROVANIEMI ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS ARVOT: luovuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja ympäristötietoisuus

Keskeiset tavoitteet kaupungin talousarviossa vuodelle 2010 ja -suunnitelmassa ●Väestömäärä kasvaa yli asukkaan ●Työllisyysaste nousee suunnittelukaudella n. 62 %:iin ●Kaupungin yhteenlaskettu tulos vuosina 2006 – 2013 on positiivinen ●Kaupungin kokonaislainamäärä ei kasva suunnittelukaudella merkittävästi (enintään 10 M€) ●Tonttitarjonta vastaa kysyntään kaikissa tilanteissa ●Otetaan käyttöön valtuuston hyväksymä kaavoitusohjelma ●Eläköitymisen myötä tapahtuvan henkilöstöpoistuma (n. 120 henkilöä/vuosi) hallitaan ja valmistellaan ns. Rovaniemi sopimus

Toimenpiteet talouden tasapainotavoitteen saavuttamiseksi Korotukset kunnallisveroon, kiinteistöveroihin ja voimalaitosveroon v Menojen kasvun alentaminen 2,5 %:iin Palvelujärjestelmän tuottavuuden lisääminen rakenteita muuttamalla Palveluhankintastrategian toteuttaminen ja henkilöstöpoistuman hallinta Kaavoituksen tehostaminen ja työllisyyden ylläpito

Lainamäärä kasvaa suunnittelukaudella 10,1 miljoonaa Vuosikate pitää nousta 13,5 milj. eurosta 22,8 miljoonaan euroon, muuten lainamäärä kasvaa merkittävästi enemmän Vuosikatteen parantaminen edellyttää nykyisestä tulojen lisäyksiä ja menojen kasvun pysäyttämistä

Suunnittelukauden tavoitteet ●vuosien kumulatiivinen tulos on positiivinen ●lainamäärä kasvaa suunnittelukaudella yhteensä 10,1 M€ vuoden 2009 tasosta ●investointitaso on noin 20 M€ vuosittain ●toimintakate kasvaa vuosittain alle 2,5 %

Verot TAE 2010 ●vuoden 2010 kokonaisverotuloksi on arvioitu 190,3 M€ ●kasvua vuoteen 2009 yhteensä 5 M€ eli 2,7 % ●sisältää korotusesityksen sekä tuloveroon, että osaan kiinteistöveroista

Verot nousevat ●tulovero 19,5 %=> 20,0 %, arvio 161,1 M€ ●yleinen kiinteistövero 1,00 %=> 1,35 % ●voimalaitosvero 2,50 % => 2,85 % ●yhteensä kiinteistöveroja kertynee 23,2 M€ ●vakituisen asunnon ja muun asunnon veroja ei esitetä korotettavaksi ●yhteisöveroa arvioidaan kertyvän 6,0 M€

Valtionosuudet TAE 2010 ●valtionosuusjärjestelmä uudistuu ●kuntakohtaiset tiedot saadaan vasta vuoden lopulla ●valtionosuuksia on arvioitu nykyohjeilla laskettuna saatavan 79,2 M€ ●yhdistymisavustus loppuu vuonna 2010

Määrärahat eli nettomenot ●vuonna 2010 on palveluihin ja hallintoon käytettävissä yhteensä 274,6 M€ ●kasvua TA 2009 on 6,2 M€ eli 2,3 % ●investointimäärärahoja on jaossa 20,00 M€ ●näillä menoilla tulostavoite on 0,1 M€ ja lainamäärä kasvaa 6,5 M€

Tunnusluvut TAE 2010 TP 2008TA 2009 TAE 2010 Rovaniemi Asukasluku Tuloveroprosentti19,50 20,00 Verotulot, 1000 € * verotulot, €/asukas Vuosikate, 1000 € * vuosikate, €/asukas * vuosikate, % poistoista Lainat, 1000 € * lainat, €/asukas * konsernilainat, €/asukas *** Investoinnit, brutto, 1000 € * euroa/asukas Investoinnit, netto, 1000 € * euroa/asukas *** Varmistuu tilinpäätöksessä