Tilaisuus Tarkastuslautakunta Esittäjä Reijo Tuori

Esitys aiheesta: "Tilaisuus Tarkastuslautakunta Esittäjä Reijo Tuori"— Esityksen transkriptio:

1 Tilaisuus Tarkastuslautakunta 29.3.2012 Esittäjä Reijo Tuori
Tilinpäätös 2011 Tilaisuus Tarkastuslautakunta Esittäjä Reijo Tuori

2 Espoo-konserni 2011 Tilinpäätöksen oleellisimmat asiat:
Kaupungin vuosikate 140,5 M€ oli tyydyttävällä tasolla, mutta jäi yli 10 miljoonaa euroa talousarviosta Kaupungin vertailukelpoiset ulkoiset menot kasvoivat 5,7 % eli kohtuullisesti palvelutarpeen kasvu huomioiden Espoon kaupungin henkilöstömäärä pysyi edellisen vuoden tasolla Kaupunki investoi 197 M€:a (bruttona) Kaupungin rahoitustilanne pysyi hyvänä ja velkaantumisaste laski Konsernin investoinnit nousivat 401 M€:oon (nettona 362 M€) Konsernin velat nousivat 1395 M€:oon eli konsernivelkaa oli vuoden 2011 lopussa 5525 euroa asukasta kohti Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

3 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

4 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

5 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

6 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

7 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

8 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

9 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

10 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

11 Tuloksen muodostuminen Tulos milj. €
Peruskaupunki 10,5 Rahastot ,5 Taseyksiköt 31,5 Liikelaitokset 0,2 Satunnaiset erät ,0 Yhteensä 44,7 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

12 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

13 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

14 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

15 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

16 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

17 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

18 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

19 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

20 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

21 Espoon lainat ja vastuut
Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

22 Pääoma- ja palvelumaksuvastuut M€ 31.12.2011
Kilon sosiaali- ja terveysasema Tapiolan terveysasema Juvelan kiinteistö Kauppakeskus Iso Omena Leppävaaran aluekirjasto ja musiikkitalo Kuninkaantien lukio ja liikuntakeskus Esport Arena Keski-Espoon aluekirjasto ja kaupunginarkisto Vindängen Yhteensä 9,3 36,8 2,5 1,9 26,2 33,9 3,8 2,6 1,6 136,2 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

23 Konsernin ja kaupungin lainakanta
Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

24 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 28.12.2018
HSY-järjestelyn aiheuttama lisäys on n €/asukas vuodesta 2010 alkaen Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

25 Espoo konsernin investoinnit 2011
Emo 197,1 M€ (Peruskaupunki, Liikelaitokset, Taseyksiköt) Bruttoinvestoinnit 197,1 M€ Peruskaupunki 119,7 M€ - Kiinteät rakenteet ja laitteet 84,1 M€ - Länsimetrolle tilitetty valtionosuus 14,4 M€ Liikelaitokset 55,3 M€ - Tilakeskus 49,8 M€ Taseyksiköt 22,1 M€ Valtion rahoitusosuudet 31,9 M€ - Länsimetro, Kehä I Leppävaara, muut Nettoinvestoinnit 165,2 M€ Tyttäret Espoon Toimitilat Oy 30,2 M€ Länsimetro Oy 38,3 M€ - Espoon rahoitusosuus investoinneista Espoonkruunu Oy 48, 1 M€ Koy Otaniemen tiedeasunnot 6,1 M€ Kuntayhtymät Konsernin bruttoinvestoinnit yhteensä 401 M€ (netto 362 M€) Espoon osuus kuntayhtymien investoinneista yhteensä 72,2 M€ - HSY 31,4 - HUS 19,3 - Omnia 17,9 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

26 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 28.12.2018
Tilinpäätöksessä raportoitu takausten yhteissumma on 745,2, johon on huomioitu Länsimetron nostetun lainasumman (150 M€) Espoon osuus 108 M€. Ei nostetuista lainoista suurimmat osuudet ovat :Länsimetro Oy n. 290 M€, KOY Espoon Toimitilat 57 M€ ja Espoonkruunu 16 M€. Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi