Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007–2009 Talousarvion sisältö ja rakenne

Talousarvion rakenne 2007 Yleiset lähtökohdat Strategiaosa valtuustokauden painopisteistä johdetut kaupunkitason vuositavoitteet Tilaajaosa kaupungin yhteiset erät: verot, valtionosuudet, rahoituserät 6 ydinprosessia, jotka sisältävät 27 palvelukokonaisuutta konsernihallinto ja tilaajaorganisaatio tuloslaskelmat, investoinnit ja mahdolliset rahoituserät Tuottajaosa 20 tuottajayksikköä Hyvinvointipalvelut Palvelukeskukset Sisäiset ja ulkoiset liikelaitokset Laskelmat (koko kaupungin yhteenlasketut luvut) Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

Kaupunkistrategian vuositavoitteet: ydinprosessit Kaupunkistrategian vuositavoitteet esitetään ydinprosessien osalta tilaajien talousarvioissa Ydinprosessien vuositavoitteiden painotukset Lasten ja nuorten kasvun tukeminen: mielenterveyspalvelut, ennaltaehkäisevyys, hyvinvointineuvolatoiminta Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen: ennaltaehkäisevyys, mielenterveyden avopalvelut, hammashuolto, omalääkäritoiminta ja aikuisneuvonta, kuntouttavat työmahdollisuudet Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen: kotihoito, kotiuttaminen, omaishoito, kuntouttava toiminta Kaupunkiympäristön kehittäminen: pientalotonttien tarjonta, linja-autoliikenteen vetovoima, kevyen liikenteen väylät, ilmanlaatu, liikenneturvallisuus Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen: kirjastopalvelut, liikuntapaikat- ja reitit, Langaton Tampere, korttelitapahtumat, kulttuuriohjelman toteuttaminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen: ammatillisen koulutuksen vetovoima, toisen asteen koulutuksen ja yritysten välinen yhteistyö, työvoiman ja yritysten osaaminen, kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen, hyvinvointipalveluihin liittyvä yritystoiminta

Kaupunginhallituksen 8.4.2017 Organisaatiorakenne 2007 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jaostot Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Suunnittelu- jaosto Henkilöstö- jaosto Tarkastus- toimikunta Keskusvaalilautakunta pormestari Tilaajalautakunnat Konsernihallinto Lasten ja nuorten palvelut Osaamis- ja elinkeino- palvelut Elämänlaatu- ja sivistys- palvelut Toimintakykyä ja terveyttä ed. palvelut Ikäihmisten palvelut Yhdyskunta- palvelut Tilaaminen Hallinto ja henkilöstö Talous ja strategia Omistaja- ohjaus apulais- pormestari apulais- pormestari apulais- pormestari apulais- pormestari johtaja johtaja johtaja johtaja erillisyksiköt palvelusopimukset Tilaajalautakunnan tai sen jaoston alaista viranomaistoimintaa tekevät yksiköt Ulkoiset liikelaitokset Sisäiset liikelaitokset Hyvinvointipalvelut Yhdyskunta- tuotanto Palvelu- keskukset Sähkölaitos (johtokunta) Tilakeskus (johtokunta) Sosiaali- ja terveyspalv. palvelutuotantojohtaja Sivistyspalvelut palvelutuotantojohtaja suunnittelupalvelut mittaus-, kartta- ja geotekniikkapalvelut viranomaistuotanto Taloushallinto Liikennelaitos (jk) Tietotekniikka- keskus (jk) Hallintopalvelut Tampere Vesi (jk) Auto- ja kone- keskus (jk) johtokunta Lähipalvelut Laitoshoito Toisen asteen koulutus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Erikoissairaanhoito päivähoito ja perusopetus TAMK Työterveyshuolto (jk) Tampereen Ateria (jk) Logistiikka- keskus (jk) Aluepelastuslaitos jk jk jk jk jk hall jk Katu- ja viher- tuotanto (jk) Kehittämisyksikkö

Tuloperusteet 2007 Verotulot Verotulot toteutuneet vuonna 2006 ennakoitua paremmin. Verotulot kasvavat 29,0 milj. euroa vuoden 2006 toteumaennusteeseen verrattuna. Valtionosuudet Valtionosuudet kasvavat 4,4 milj. eurolla vuoden 2006 toteumaennusteeseen verrattuna. Maksut ja taksat Kaukolämmön hinta nousee vuoden 2007 alusta. Liikuntapaikkamaksuja tarkistetaan. Sähkön kuluttajahintoja tarkistetaan.

8.4.2017 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu 8.4.2017 Kokonaismenot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 165,2 Investoinnit 127,3 Rahoitus 52,5 Kokonaismenot 1 345,0

Käyttötalousmenot Ilman liikelaitoksia ja palvelukeskuksia 8.4.2017 Käyttötalousmenot Ilman liikelaitoksia ja palvelukeskuksia

8.4.2017 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu

Nettomenojen kasvu 2006–2007

Ydinprosessien menoperusteet (1/2) Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessin menoja lisäävät: Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä kotihoidon tuen sisarkorotus Hyvinvointineuvolan toiminnan laajentaminen Päihderiippuvaisten perheiden kuntoutuspalveluiden lisääminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Ammattiopiston koulutuspaikkojen lisääminen metsäkonealan koulutuksessa Sammon keskuslukion toiminta täydessä laajuudessaan Osaamiskeskusohjelman uuden ohjelmakauden käynnistyminen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Lääkäriasemien iltavastaanotot Omalääkäripalvelujen ostaminen Omalääkäritoimintaa tukevien psykologin konsultaatiopalveluiden ostaminen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kohoavat kustannukset Vuohenojan palvelutalon valmistuminen

Ydinprosessien menoperusteet (2/2) Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Koukkuniemen henkilöstölisäykset Omaishoitajien kolmannen vapaapäivän aiheuttamat kustannukset Viola-kodin laajennuksen kokovuotiset palveluostot Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin menoja lisäävät: Liikenneväylien ja viheralueiden ylläpidon ja rakentamisen kustannusten nousu Kaupungin kokonaismenoja kasvattavat lisäksi: Vuoreksen ja Ratinan rakentaminen Matkakeskustunnelin toteutus Liikelaitosten rationalisointihankkeiden toteutus

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997–2009

Lainamäärän kehitys 1997–2007 Euroa/as. Milj.euroa LAINAKANTA = Vieras pääoma - Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat

Talousarvio 2007, yhteenveto 8.4.2017 Talousarvio 2007, yhteenveto Asukasluku 31.12.2006 206 000 Veroprosentti 18,00 Vuosikate 81,3 milj.euroa Poistot 81,3 milj.euroa Tilikauden tulos 0,0 milj. euroa Investoinnit, netto 123,0 milj.euroa Talousarvion vaikutus maksuvalmiuteen -12,8 milj.euroa Pitkäaikaisten lainojen muutos +37,4 milj.euroa Lainamäärä 230,2 milj. euroa Vuosikate % poistoista 100,0 Investointien tulorahoitusprosentti 66,1 Lainat euroa/asukas 1 108

Talouden tunnusluvut 2000–2007

Huomioita vuodelle 2006: Tilinpäätöksen aikataulu: vuotta 2006 koskevat laskut tulee toimittaa sosiaali- ja terveystoimeen tai lähettää osoitteella PL 41 33210 Tampere 9.1.2006 mennessä. Jos tämän vuoden maksu siirtyy ensi vuodelle, niin se syö ensi vuoden määrärahoja ! Joulukuun laskut tulee tasata  ei määrärahan ylitystä Laskuissa tulee olla erittely tuotteittain