Tilinpäätös 2018 Yhtymähallitus 27.3.2019 Etunimi Sukunimi

Tilinpäätös 2018 5.3.2019 Kainuun sote

5.3.2019 Kainuun sote

Omat ja ostot vertailu tp 2017/tp 2018 ja ks 2018/tp2018 1000 € nousu-% Oma toiminta Tp 2017 219 946 Tp 2018 227 779 3,6 % Ks 2018/vrt tp 2018 224 688 1,4 % Palvelujen ostot Tp 2017 100 836 Tp 2018 108 545 7,6 % Ks 2018/vrt tp 2018 98 599 10,1 %, joista suurimmat menoerät: Oys 5,7 M€ Lastensuoj. Laitokset 1,1 M€ KYS 0,3 M€ Valtion laitoshoito 0,2 M€ Perhehoidon palkkiot 0,4 M€ 5.3.2019 Kainuun sote

18.3.2019 Kainuun sote/ph

18.3.2019 Kainuun sote/ph

Asiakaspalvelujen ostot erikoissairaanhoidossa: OYS, HUS ja KYS vuosina 2014-2019 18.3.2019 Kainuun sote/ph

Toimintatuotot; vertailu tp 2017/tp 2018 Muutos-% Muutos- milj. € Myyntituotot 5,6 16,3 (Kuntien maksuosuus (5,8 16,0) Maksutuotot 0,0 - Tuet ja avustukset 7,8 0,4 Hankkeiden vuosittainen vaihtelu Muut tuotot -5,2 -0,2 Toimintatuottojen kasvu yht. 5,0 16,5 (huom! Maksuosuus) Kuntien maksuosuus: tp 2017 oli 274,8 M€ käyttösuunnitelmassa vuodelle 2018 oli sovittu 270,0 M€; nousu -1,8 % eli -4,8 M€ Tp 2018 toteuma 290,8 M€; nousu tp 2017 5,8 % eli 16,0 M€ 5.3.2019 Kainuun sote

Toimintakulujen nousu; vertailu tp 2017/tp 2018 Muutos-% Muutos –milj.€ Henkilöstökulut 3,0 5,1 Valtakunnalliset palkankorotukset Kila 117/2018 kertaerä Hlö-lisäys mm. vanhuspalv ja sairaanh. Palv Asiakaspalvelujen ostot 6,8 3,6 Ostot OYS:lta suurimpana 20,6 3,3 Muut aspaostot Muut palvelujen ostot 8,5 4,1 Potilasvahinkovakuutus 2,6 Aineet ja tavarat 6,4 1,5 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Avustukset 4,3 0,6 Omaishoidon tuki ja palvelusetelit Vuokrat 2,9 0,4 Muut kulut 29,2 0,3 Toimintakulut yhteensä 4,8 15,5 5.3.2019 Kainuun sote

Toimintakulut €/asukas v:na 2013-2018 18.3.2019 Kainuun sote/ph

Vertailu tp 2017/tp 2018 Muutos-% Muutos-milj. € Toimintatuotot 5,0 16,5(sis. Kuntien lisämaksu) Toimintakulut 4,8 15,5 Rahoituskulut ja –tuotot 0,8 Poistot 2,2 0,2 Alijäämä ennen lisämaksukirjausta 20,8 milj. euroa 5.3.3019 Kainuun sote

Tilinpäätökset 2013-2018; kunnille palautus/lisälasku Tilinpäätös 2013: ylijäämä 6 889 873,56 palautettu kunnille 3 444 936,78 8/2014 3 444 936,78 8/2015 Tilinpäätös 2014: ylijäämä 7 946 987,19 palautus kunnille 8/2015 Tilinpäätös 2015: alijäämä 2 714 933,08 laskutettu kunnilta 2016 Tilinpäätös 2016: ylijäämä 3 545 343,90 palautettu kunnille 8/2017 Tilinpäätös 2017: ylijäämä 1 168 711,96 palautettu kunnille 8/2018 Tilinpäätös 2018: alijäämä 20 802 676,84 laskutetaan kunnilta 2019 Kunnille palautettu yhteensä 19 550 916,61 Kunnilta laskutettu alijäämää 2 714 933,08 + 20 802 676,84 = 23 517 609,92 Palautettujen ylijäämien ja laskutettujen alijäämien erotus on 3 999 693 euroa ts. koko kuntayhtymän toiminnan aikana sote on laskuttanut alle 4 M€ euroa alijäämiä enemmän kuin mitä se on palauttanut kunnille ylijäämiä. 18.3.2019 Kainuun sote/ph

Kuntien maksuosuuden kehitys v:na 2005-2018 18.3.2019 Kainuun sote/ph

Toimintatuotot; vertailu ks 2018/tp 2018 Muutos-% Muutos- milj. € Myyntituotot 7,1 20,3 (Kuntien maksuosuus 7,7 20,8) Maksutuotot -1,1 0,3 Tuet ja avustukset -24,8 1,8 Hankkeiden vuosittainen vaihtelu Muut tuotot -11,0 - 0,4 Toimintatuotot yhteensä 5,4 17,8 (Huom. maksuosuus) 5.3.2019 Kainuun sote

Toimintakulujen ylitykset; vertailu ks 2018/tp 2018 Muutos-% Muutos –milj.€ Henkilöstökulut 1,5 2,5 Palkankorotukset Kila 117/2018 kertaerä Hlö-lisäys mm. vanhuspalv ja sairaanh. Palv Asiakaspalvelujen ostot 16,2 7,8 Ostot OYS:lta suurimpana 20,6 5,6 Muut aspaostot Muut palvelujen ostot 4,2 2,1 Potilasvahinkovakuutus 3,7 Aineet ja tavarat 5,2 1,2 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Avustukset -1,0 -0,1 Omaishoidon tuki ja palvelusetelit Vuokrat -2,8 -0,4 Muut kulut -10,9 -0,1 Toimintakulut yhteensä 4,0 13,0 5.3.2019 Kainuun sote

TOTEUMA 2015 Tammi-joulukuu HTV2 seuranta Tulosalue TOTEUMA 2015 Tammi-joulukuu Ero 2015/2014 TOTEUMA 2016 Tammi-joulukuu Ero 2016/2015 TOTEUMA 2017 Tammi-joulukuu Ero 2017/ 2016 HTV2 tavoite vuodelle 2018 (hallitus 24.1.18 § 6) Toteuma 2018 Tammi-joulukuu Ero Tot-18 /Tav -18 Ero 2018/ 2017 Kuntayhtymän hallinto 33 -11 34,6 2 42,6 8 42,2 45 3 Johdon tuki 9,8 12 14 15 1 TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5 7 Hanketyöntekijät 17 16 -1 22 6 23 Keskitetyt yhteiset palvelut 330 332,0 322,1 -10 332 323 -9 Varahenkilöstö ja rekrytointi   110 116 83 95 -21 Pilottipooli 43 Muut keskitetyt yht palvelut 222 207 -16 185 -22 Perhepalvelut 666 36 656 643 -12 652 646 -6 Sairaanhoidon palvelut 387 81 406 19 407 431 24 Terveyden- ja sh-palvelut 976 984 985 979 5 -2 Ympäristöterveydenhuolto 35 32 -4 31 Vanhuspalvelut 870 866 885 896 911 26 Kuntayhtymä yhteensä 3 297 106 3 310 13 3 316 3 340 3371 56 Kainuun Työterveys LL 48 52 4 49 -3 Kaikki yhteensä 3 345 102 3 362 3 368 3 392 3420 28 53 5.3.2019 Kainuun sote