Talouden seurantaraportti huhtikuu 2017

Esitys aiheesta: "Talouden seurantaraportti huhtikuu 2017"— Esityksen transkriptio:

1 Talouden seurantaraportti huhtikuu 2017
Tähän tarvittaessa otsikko talousjohtaja Juha Hörkkö

2

3

4

5

6

7

8 Toimielin: Tuotot – Kulut = netto
Tuotot ja kulut sisältävät sisäiset erät Tammikuu-huhtikuu 2017 33,3 % TA 2017 TOT 4/2017 TOT-% TOT 4/2016 TP 2016 100 Tarkastuslautakunta Tuotot 21 Kulut 22 % -6 073 Netto 110 Kunnanhallitus 59 225 2 % 31 % 41 % 200 Perusturvalautakunta 30 % Erikoissairaanhoidon kulut 38 % Muut kulut 29 % 32 % 300 Sivistyslautakunta 36 % 28 % Kunnanhallitus tulot: ATK-kustannuksia ei ole laskutettu heinäkuun loppuun. Perusturva: EKH kasvanut euroa + vakuutusmaksu euroa = 1,2 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus euroa, lääkkeet ja hoitotarvikkeet euroa ja sos ja terv palvelut euroa Siv ltk: Palkat kasvaneet euroa (muutama muu kulu pienentynyt)

9 Siv ltk: Palkat kasvaneet 280 000 euroa (muutama muu kulu pienentynyt)
340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 43 % Kulut 28 % Netto 27 % 360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. 56 % 25 % 400 Liikuntalautakunta 33 % 13 % 7 % 450 Nuorisolautakunta 11 952 5 % 13 384 22 % 26 % Kunnanhallitus tulot: ATK-kustannuksia ei ole laskutettu heinäkuun loppuun. Perusturva: EKH kasvanut euroa + vakuutusmaksu euroa = 1,2 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus euroa, lääkkeet ja hoitotarvikkeet euroa ja sos ja terv palvelut euroa Siv ltk: Palkat kasvaneet euroa (muutama muu kulu pienentynyt)

10 Siv ltk: Palkat kasvaneet 280 000 euroa (muutama muu kulu pienentynyt)
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot 49 % HSL kulut 32 % Muut kulut 29 % Netto 30 % 650 Rakennus- ja ympäristölautakunta 21 % Kulut 23 % 25 % 710 Palvelutuotannon lautakunta 16 % Palo- ja pelastustoimi kulut 33 % 790 Eerikinkartano 42 385 26 % 41 749 19 % RAPORTTI YHTEENSÄ Kunnanhallitus tulot: ATK-kustannuksia ei ole laskutettu heinäkuun loppuun. Perusturva: EKH kasvanut euroa + vakuutusmaksu euroa = 1,2 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus euroa, lääkkeet ja hoitotarvikkeet euroa ja sos ja terv palvelut euroa Siv ltk: Palkat kasvaneet euroa (muutama muu kulu pienentynyt)

11 Erikoissairaanhoito

12