TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA Esittely

ROVANIEMEN VÄESTÖ 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus

TYÖVOIMA JA TYÖLLISYYSASTE 2000 – 2005 SEKÄ ENNUSTE VUOTEEN 2011

TYÖPAIKAT 2000 – 2004 JA ENNUSTE VUOTEEN 2011 SAAKKA

VEROTULOT 2006 JA ARVIO 2007 –

VALTIONOSUUDET 2006 –

VEROTULOJEN JA VALTIONOSUUKSIEN KASVU 2006 JA ARVIO 2007 – MILJ. € KASVU-% TP2006TPE2007TAE2008TP2006TPE2007 Verotulot156,7168,6179,214,46,2 Valtionosuudet5961,968,516,110,6 Yhteensä215,7230,5247,714,87,4

Toimintakate = nettomenot MENOJEN KASVU 2006 – Koko kaupunki -

TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KEHITYS V – Koko kaupunki -

LAINAMÄÄRÄN KUMULATIIVINEN MUUTOS 2006 – 2011

VUOSIKATTEEN KEHITYS JA NETTOINVESTOINNIT - KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET -

PALVELUTARPEEN KASVUSTA JOHTUVA ALIJÄÄMÄN KATTAMISTARVE-14 milj. € Koulupalveluiden rakennemuutos+5 Muu palveluiden ja toimintojen muutos+5 Maaomaisuuden tuotto+4 Yhteensä0 Koulupalvelujen rakennemuutos: Toimenpiteiden menoja vähentävä vaikutus on n. 5,5 milj. euroa. Toimenpiteiden vaikutus ei alenna koulutuspalveluiden laatua olennaisesti, koska suunnittelukaudella oppilasmäärä on edelleen laskeva. Maaomaisuuden tuottavuuden lisäys: Maaomaisuuden tuottavuuden lisäys tarkoittaa kaupunkistrategian mukaan tiiviin ja eheän kaupunki- rakenteen luomista kestävän kehityksen periaatteisiin nojautuvan kaavoituksen keinoin. Tuottoarvio yhteensä n. 12 – 14 milj. euroa, josta tasapainottamiseen on arvioitu 4 milj. euroa. TALOUDEN TASAPAINOTUSSUUNNITELMA

ROVANIEMEN 0-VUOTIAAT JA KOULUUN TULEVAT 7-VUOTIAAT 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus

T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus ROVANIEMEN LAPSET JA NUORET 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA

ROVANIEMEN IKÄIHMISET 2003 – 2006 JA ARVIO 2011 SAAKKA T= ToteutumaE = Ennuste Lähde: Tilastokeskus

● lapsiperheiden palvelut ● : 0-6 –v. lapsia +210 ● sote-palvelumenojen kasvu n. 1,6 milj.€ nykyrakentein ● ikäihmisten palvelut ● : yli 65-v ● sote-palvelumenojen kasvu n. 8,2 milj.€ nykyrakentein ● muut palvelut ● ei määrällistä palvelutarpeen kasvua - sisältömuutokset PALVELUTARPEIDEN KEHITYS

● Rovaniemi järjestää asukkailleen laadukkaat perus- ja muut hyvinvointipalvelut ● väestöryhmäpohjaisuus ● painotus ennalta ehkäisevässä toiminnassa, ns. varhai- sessa puuttumisessa ja terveyden edistämisessä ● toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmän kehittäminen ● palvelujen järjestämisen yleiset periaatteet ● lautakuntien toiminta ja talous - palvelusopimukset ● talouden tasapainottamissuunnitelma ASUKKAIDEN ROVANIEMI

MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNNITTAIN

MÄÄRÄRAHAT TEHTÄVÄALUEITTAIN

TOIMINTAKATE TEHTÄVÄALUEITTAIN * Hallinto-ja viran- omaispalvelut sisältää 1,7 M€ keskitettyä pal- kankorotusrahaa vuodelle ** Nettomäärärahat tilapalvelun tulojen kanssa olisivat 242,68 M€.

INVESTOINNIT

HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) Hallinto Palvelutuotanto Tekninen tuotanto Hallintopalvelujen tuotanto- osasto Tilaliikelaitos11 YHTEENSÄ

TALOUDEN TUNNUSLUVUT TP2006TA2007TAE2008 Asukasluku Tuloveroprosentti19,00 19,50 Verotulot, 1000 € * verotulot, €/asukas Vuosikate, 1000 € * vuosikate, €/asukas * vuosikate, % poistoista Lainat, 1000 € * lainat, €/asukas Investoinnit, brutto, 1000 € * euroa/asukas Investoinnit, netto, 1000 € * euroa/asukas