Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa 2009-2012 Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen.

Slides:

Advertisements

Samankaltaiset esitykset

Juha Kauppinen Consulting oy Työntekijäkysely Tietoja

Advertisements

Sosiaalimenot ja rahoitus 2010

Tutkimus- ja kehitystoiminta vuonna 2009 T&K-keskus, Sirpa Nypelö Tilastointitiedot perustuvat WebHansan taloustietoon.

Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2011 Kuntaliitto Teija Mikkola Erityisasiantuntija.

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste

Kotihoidon laskenta Päivi Tossavainen Raija Kuronen.

Toimeentulotuen vuositilasto 2010 Ari Virtanen.

Työllisyystiedustelu 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos.

Katja Mikkonen Kari Niklander

Pardian jäsentutkimus 2013: Työssäjaksaminen koetuksella jatkuvassa muutoksessa 1.

VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON JAKSOTTAMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Suurten ja keskisuurten kaupunkien terveys- ja sosiaalitoimen kustannukset vuonna 2010 Kuntaliitto Teija Mikkola Erityisasiantuntija.

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Keski-Pohjanmaan aikuisopiston palvelut yritysten ja työllisyyden kehittämiseksi Työllisyysseminaari Kaisa-Leena Ahlroth.

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2012

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Pelkosenniemi 1.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kemi 1. ELINKEINOPOLITIIKAN TILA 2.

Venäjän merkitys kyselyn perusteella on ollut kasvussa: Tänä vuonna sen ilmoitti merkittävimmäksi ulkomaalaisten vieraiden lähtömaaksi jo 70 prosenttia.

1 Senioreiden säästäminen ja maksutavat 2014 SENIOREIDEN SÄÄSTÄMINEN JA MAKSUTAVAT

Epämuodostumat 1993–2011 Tilastoraportti 6/2014 kuvina Annukka Ritvanen Seija Sirkiä Tilastoraportti 6/2014 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL.

V V V V V V V V V V V V Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2009 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon.

Erikoissairaanhoidon menot Erikoissairaanhoito yhteensä Vuonna ,97 euroa Vuonna ,93 euroa Vuonna ,73 euroa Vuonna.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014

Helsingin terveydenhuollon oma ja ulkoinen palvelutuotanto Nykytila ja tulevaisuus.

Markkinointiviestinnän panostusten kehittyminen vuonna 2006 vuoteen 2005 verrattuna SALDO % 43% 33% Kuva 1 Mainosbarometri.

Perusopetuksen ryhmäkoko

Raskaudenkeskeytykset 2010 – ennakkotiedot Anna Heino Mika Gissler.

Tohmajärven tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja Olli Riikonen.

Innovaatiotilastot 2012 ja Pohjois-Savon ja Kuopion seudun asema Lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta (tietokanta) Tekes, Teknologiateollisuus.

Kehitys vastuualuetasolla (vertailut edeltävään tilinpäätökseen) TP 2010TA 2011TP 2011TA 2012 Erikoiss.hoito

Suuri koulukeskustelu Suuri koulukeskustelu Kunnanjohtaja Olli Riikonen.

2) Kuinka monta prosenttia luku a on luvusta b

1 Raha-asioiden suunnitteleminen ja nykyinen rahatilanne Senioritutkimus 2011.

Seinäjoki kisa A Tuomari: Tytti Lintenhofer ALO 12kyl, 4pys Kyl:

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2010 Julkaisun kuvat. Vakuutusmaksutulon jakauma

Maitotaito PIENEN VAUVAN PÄIVÄ Maitotaito.

Minne menet kansalaisopisto? Helsinki Jyrki Sipilä Helsingin aikuisopisto.

Oulu ALO-luokka 12kyl, 4pys Tuomari: Tytti Lintenhofer Kyl:

Aikuisdiabeetikkojen hoitovastuun jakautuminen ja hoitoyksiköiden sisäinen työnjako.

Taustatietoja maatalouteen liittyen Lähde: MTK / MTK-Pohjois-Savo

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018

AJANKOHTAISTA TALOUDESTA. Virastopalaveri

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Talousarvio 2011.

Väestö ja väestönmuutokset. Väestö äidinkielen ja iän mukaan Naisten ja miesten tasa-arvo Helsingissä2 Lähde: Tilastokeskus. Miehet.

Metallien jalostus Suomessa Ennakkotiedot vuoden 2014 kehityksestä.

Lasten päivähoito 2010 Kuntakyselyn osaraportti Salla Säkkinen

JIK KY:N TALOUS Tilinpäätökset Talousarvio 2013 Info-tilaisuus Etelä-Pohjanmaan Opisto Talousjohtaja Arto Saarela 1.

Talousnäkymät Valtiosihteeri Raimo Sailas SITRA,

Raskaudenkeskeytykset 2013 Anna Heino & Mika Gissler.

V ARSINAIS- S UOMEN SAIRAANHOITOPIIRI E GENTLIGA F INLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 1 Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö Loimaan alueen kunnat Kuntaneuvottelut.

Energiavuosi 2014 Sähkö Energiateollisuus ry.

Tilinpäätös 2004.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012/Tilastoraportti 15/20131 Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2012 Aune Flinck, Tuula Kuoppala ja Salla.

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2011 tilinpäätökset Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Tiedotustilaisuus

Kuntouttava työtoiminta 2010 – Kuntakyselyn osaraportti Esa Arajärvi.

1 Työvoiman työssäolo 2009 Kokoaikatyössä olevat palkansaajat Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimuksen 2009 aineisto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa 2009

Sosiaalimenot ja rahoitus 2009 Esa Arajärvi, Nina Knape.

PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA JA KANNUKSEN KAUPUNKI, PALVELUSOPIMUKSEN MUUTOS 2011 Selvitys: määrärahojen ylitykset tilinpäätöksessä 2011.

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2009 Erkki Liikanen Erkki Liikanen.

Tilastollisesti merkitsevä nousu Tilastollisesti merkitsevä lasku Edelliseen aineistoon KMT 2005 verrattuna* KMT Kevät06 puolivuosiaineisto KMT SYKSY05/KEVÄT06.

Kotihoidon laskenta Riikka Väyrynen Raija Kuronen.

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2013

Kilpailuneutraliteetti – Yhteenveto selvityksestä JOHTORYHMÄ ILKKA KAUPPINEN.

Taloustilanne at.

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011

Talouden kehitys ja arvio vuoden 2015 kehityksestä

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2010 Petri Matveinen Nina Knape.

Tilinpäätös 2014 Kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä.

Esityksen transkriptio:

Ostopalvelujen kasvu selittää parhaiten menojen jyrkkää kasvuvauhtia Juuassa Palvelujen ostoihin Juuan kunta käytti vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan 17,8 M€ ja vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan 20,5 M€. Palveluostojen nousu oli kahdessa vuodessa euroa kun kunnan koko toimintakate nousi vain euroa. On ihmetelty, miksei palvelujen ulkoistamisesta koituisi vastaavia säästöjä kunnan henkilöstömenoissa erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Erikoissairaanhoitomenojen kasvu tai kunnan oman palveluasumistuotannon lisäksi ostettu palveluasuminen eivät voi vähentää kunnan oman henkilöstön määrää – henkilöstömenoissa on voitu säästää lähinnä terveyskeskus- ja hammaslääkäreiden, terveyskeskuksen vastaanottohenkilökunnan ja Kotikallion yöhoidon ostamisen myötä. Kaikissa näissä kohteissa voidaan havaita, että menot ovat yhä kasvussa verrattuna vastaaviin henkilöstömenoihin. Vuosina henkilöstömenoja on säästetty vain Kotikallion yöhoidossa ja sielläkin selvästi alle euroa vuodessa. Yleisesti ottaen on käytetty erilaisia konsulttipalveluja aiempaa enemmän, koska organisaatiossa ei ole enää riittävästi henkilökuntaa eikä osaamista kaikkiin suunnittelutehtäviin, joiden määrä ja vaativuustaso ovat huikeasti nousseet sekä lainsäädännön että asioiden monimutkaistumisen myötä

Juuan kunnan ulkoiset palveluostot vuosina Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio € € € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Ennuste € € €18-19 miljoonaa € Palveluostot ovat tilinpäätösten mukaan lisääntyneet € kahdessa vuodessa Palveluostoihin on varattu talousarviossa € enemmän kuin kaksi vuotta sitten Tilinpäätöksissä talousarvio on ylitetty kahtena peräkkäisenä vuonna yli €:lla palveluostoissa Tilinpäätös vuodelle 2012 ylittänee v talousarvion noin kahdella miljoona €

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoiset palveluostot vuosina Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio € € € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Tilinpäätösennuste € € € € Palveluostoissa määrärahat kasvaneet noin euroa Tilinpäätöksissä nousua tapahtunut noin euroa Kasvuprosentti talousarviotasolla kahdessa vuodessa alle 4 prosenttia Kasvuprosentti tilinpäätöstasolla kahdessa vuodessa 18 prosenttia

Sivistyslautakunnan ulkoiset palveluostot vuosina Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio € € € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Tilinpäätösennuste € € €- Palveluostoissa määrärahat kasvaneet noin euroa Tilinpäätöksissä nousua tapahtunut noin euroa Kasvuprosentti talousarviotasolla kahdessa vuodessa 24 prosenttia Kasvuprosentti tilinpäätöstasolla kahdessa vuodessa 30 prosenttia

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sisäiset palveluostot vuosina Talousarvio 2009Talousarvio 2010Talousarvio 2011Talousarvio € € € Tilinpäätös 2009Tilinpäätös 2010Tilinpäätös 2011Tilinpäätös € € € Sis. palveluostoissa menojen arvioitu kasvavan euroa Tilinpäätöksissä kasvua tapahtunut euroa Kasvuprosentti talousarviotasolla sis. palveluostomenoissa 14 prosenttia Kasvuprosentti tilinpäätöstasolla sis. palveluostomenoissa 5 prosenttia

Johtopäätökset Ulkoiset palveluostot ovat sosiaali- ja terveyslautakunnassa lisääntyneet kahdessa vuodessa €, mutta määrärahoja on samalla aikavälillä lisätty € Ulkoiset palveluostot ovat sivistyslautakunnassa lisääntyneet kahdessa vuodessa € ja määrärahoja on lisätty samalla aikavälillä € Talousarviotasolla lisääntyneistä menoista on siten katettu: Sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta 20 prosenttia (vaje euroa) Sivistyslautakunnan osalta 84 prosenttia (vaje euroa) Seurauksena sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon on syntynyt pelkästään ulkoisten palveluostojen osalta useita vuosia jatkuneen alibudjetoinnin seurauksena noin 2 miljoonan euron alijäämä. Lautakunnan toiminnalliset tarpeet palveluostoissa eivät enää ole lähellekään annettua talousarviota (kuten ne yhä vastaavat toisiaan sivistystoimen osalta.) Kun hallintokunnan sisäisiä palvelumenoja on samalla aikavälillä kasvatettu talousarviotasolla kolme kertaa enemmän kuin tilinpäätökset olisivat edellyttäneet, on odotettavissa oleva alijäämä paisumassa sosiaali- ja terveystoimen palveluostoissa vielä siitäkin, mitä jo ulkoisten palveluostojen todellisen kasvun suhde talousarvioon aiheuttaa Vuosia jatkunut talousarviokehityksen suunnittelu ”entisillä pohjaoletuksilla” ja pöytälaatikkomatematiikalla ei voi jatkua ilman vakavia seurauksia koko kunnan taloussuunnittelulle. Toteutettavan toiminnan ja talousarviosuunnittelun on usean vuoden vinoutuneen (2-3 milj. €) taloussuunnittelun jälkeen pakko lähentyä (2-3 milj. €) toisiaan.