Kehitys 2010-2012 vastuualuetasolla (vertailut edeltävään tilinpäätökseen) TP 2010TA 2011TP 2011TA 2012 Erikoiss.hoito6.313.0006.391.0006.837.0006.387.000.

Esitys aiheesta: "Kehitys 2010-2012 vastuualuetasolla (vertailut edeltävään tilinpäätökseen) TP 2010TA 2011TP 2011TA 2012 Erikoiss.hoito6.313.0006.391.0006.837.0006.387.000."— Esityksen transkriptio:

1 Kehitys 2010-2012 vastuualuetasolla (vertailut edeltävään tilinpäätökseen) TP 2010TA 2011TP 2011TA 2012 Erikoiss.hoito6.313.0006.391.0006.837.0006.387.000 → + 78.000→ + 524.000→ - 451.000 Perust.huolto5.996.0005.051.0005.211.0005.183.000 Sosiaalipalvelut9.295.00010.640.00010.976.00010.698.000 Perusth.+sos.p15.291.00015.691.00016.187.00015.881.000 → + 400.000→ + 896.000→ - 306.000 Toimeentulot.533.000520.000506.000431.000 → - 13.000→ - 27.000→ - 75.000 Hallinto470.000473.000455.000494.000 → + 3.000→ - 15.000→ + 39.000 Koko lautak.22.750.00023.280.00024.128.00023.373.000 → + 530.000→ + 1.378.000→ - 755.000

2 Lyhyt selitys kokonaistilanteesta ja vastuualuetason muutoksista Vuoden 2011 talousarvio jäädytettiin vuoden 2010 talousarvion tasolle, mutta se salli todellisuudessa vielä varovaisen 2,3 prosentin kasvun vuoden 2011 nettomenoista – nettomenot kasvoivat kuitenkin 6,1 prosenttia Vuoden 2012 talousarvio jäädytettiin edellisten kahden vuoden talousarvioiden tasolle, jolloin 2011 jo toteutuneita nettomenoja tuli karsia peräti 3,1 prosenttia. Kunnan taloutta pyrittiin tasapainottamaan taittamalla sosiaali- ja terveyslautakunnan arvioitua nettomenojen kasvua yhdessä vuodessa 5,5 prosenttia eli noin 1,3 miljoona euroa. Vastuualueista erikoissairaanhoidon menot on budjetoitu nollakasvun varaan, mutta kasvua on jo tapahtunut noin puoli miljoonaa ja kasvu jatkunee kuluvana vuonna. Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja on tarkasteltu kokonaisuutena, jotta rakenteelliset muutokset eivät tarkastelua vaikeuttaisi. Merkittävää kasvua on tapahtunut hoitopaikkojen ostoissa ja lääkärien vastaanottomenoissa. Vuoden 2012 talousarvioratkaisulla kasvua on yritetty rajata kolmannekseen siitä mitä se todellisuudessa näyttää olevan vuosina 2010-2012. Euroina tämä rajaus edellyttäisi runsaan miljoonan euron onnistuneita menoleikkauksia kuluvana vuonna. Muut vastuualueet eivät kokonaisuuteen juurikaan vaikuta. Hallinnossa säästettiin vuonna 2011 talouspäällikön työstä, mikä edellyttää sopeutumistoimia vielä 2012.

3 Katsaus koko kunnan talouskehitykseen TP 2010TA 2011TP 2011TA 2012 Kunnanhallitus1.016.0001.260.0001.050.0001.423.000 → + 244.000→ + 34.000→ + 373.000 Sos.- ja terv.ltk22.750.00022.780.00024.363.00023.373.000 → + 30.000→ + 1.613.000→ - 1.000.000 Sivistyslautak.7.135.0007.178.0007.082.0007.269.000 → + 43.000→ - 53.000→ + 186.000 Tekninen ltk- 798.000 -912.000- 1.125.000 → + 0→ - 114.000→ - 213.000 Koko kunta31.818.00032.158.00033.153.00033.343.000 → + 340.000→ + 1.335.000→ + 190.000

4 Tarve sopeuttaa sosiaali- ja terveyslautakunnan menokehitys koko kuntatalouteen Koko valtakunnassa sosiaali- ja terveysmenojen osuus kaikista kuntamenoista on vahvassa nousussa ja nousun oletetaan jyrkkenevän tulevina vuosina Juuassa on yritetty ongelmaa ratkaista taittamalla sosiaali- ja terveyslautakunnan menoja alibudjetoinnilla – tällöin toimintamenoja ei ole sovitettu todelliseen menotalouteen ja hallintokuntien välinen tasapaino on muodostunut epävakaaksi. Seurauksena tarvittavia säästötoimia ja rakenteellisia muutoksia on suunniteltu tai jätetty suunnittelematta epätarkoista lähtökohdista käsin. Seurauksena on ollut, ettei säästötoimia ja rakenteellisia muutoksia ole onnistuttu suuntaamaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla koko kuntatalouden kannalta Vuoden 2012 talousarvion ja vuoden 2013-2014 suunnitteluvuosien menokehykset eivät sellaisinaan anna edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle talousarviosuunnittelulle, koska tavoiteltavan toiminnan ja talousarviokehyksen ero on reaalisesti arvioiden noin 4 miljoonaa euroa talousarviovuonna 2014, 3 miljoonaa v. 2013 ja 2 miljoonaa v.2012